Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 09/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000294 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 300,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000291 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.493,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.493,00 |
Valor Pago: 2.493,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 09/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000292 |
| CNPJ/CPF: 22296587000160 |
Fornecedor/Nome: POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/59 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.400,00 |
Valor Pago: 1.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TREINAMENTO E SOCIAL |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000293 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/42 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.580,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.580,00 |
Valor Pago: 5.580,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TELHAS PARA O GALPAO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000290 |
| CNPJ/CPF: 04196290000141 |
Fornecedor/Nome: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/38 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.600,00 |
Valor Pago: 4.600,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOMBA DOSADORA PARA OS PO.OS ARTESIANOS DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000289 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/29 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.000,00 |
Valor Pago: 3.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000288 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 506,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 506,00 |
Valor Pago: 506,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SAAE |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000285 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL O PREG.O N.008/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000286 |
| CNPJ/CPF: 07168791000102 |
Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.200,00 |
Valor Pago: 1.200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JURIDICA E PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000287 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 937,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 937,00 |
Valor Pago: 937,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000280 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000281 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.313,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.313,00 |
Valor Pago: 1.313,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000282 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.752,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.752,00 |
Valor Pago: 3.752,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000279 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.219,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.219,00 |
Valor Pago: 9.219,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000278 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 10.910,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.910,00 |
Valor Pago: 10.910,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000277 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000276 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.100,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.100,00 |
Valor Pago: 1.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000275 |
| CNPJ/CPF: 30767734000161 |
Fornecedor/Nome: LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/34 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.500,00 |
Valor Pago: 1.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA REFERENTE A OUTORGA DA BARRAGEM DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 26/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000274 |
| CNPJ/CPF: 19588391000569 |
Fornecedor/Nome: DINAUTO LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/57 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 215,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 215,00 |
Valor Pago: 215,00 |
| Histórico: REFERE-SE A REVISAO VEICULO DE PLACA RMD3F89, COM 10000KM RODADOS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 25/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000273 |
| CNPJ/CPF: 18330373000196 |
Fornecedor/Nome: ANG EQUIPAMENTOS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/56 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 700,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE DISCO DE CORTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 14/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000270 |
| CNPJ/CPF: 27188749000160 |
Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.800,00 |
Valor Pago: 2.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN..O DOS PO.OS ARTESIANOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 14/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000271 |
| CNPJ/CPF: 23050044000121 |
Fornecedor/Nome: THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/31 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 345,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 345,00 |
Valor Pago: 345,00 |
| Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SAPO COMPACTADOR PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000272 |
| CNPJ/CPF: 14990687000164 |
Fornecedor/Nome: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.958,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.958,00 |
Valor Pago: 4.958,00 |
| Histórico: REFERE-SE A TESTE QUANTITATIVO E QUALITATIVO E FINALIZA..O DOS SERVI.OS DO PO.O ARTESIANO DO CORREGO BANANAL DO SAAE, CONFORME BOLETIM DE MEDI..O |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000267 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/29 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.800,00 |
Valor Pago: 1.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000261 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 301,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 301,00 |
Valor Pago: 301,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000262 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000263 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.313,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.313,00 |
Valor Pago: 1.313,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000264 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.660,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.660,00 |
Valor Pago: 3.660,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000265 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 642,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 642,00 |
Valor Pago: 642,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000266 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/36 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.000,00 |
Valor Pago: 9.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE QUADRO ELETRICO PARA INSTALA.AO DO PO.O ARTESIANO DO BAIRRO SANTANA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000259 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 426,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 426,00 |
Valor Pago: 426,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DE VEICULO DE PLACA HJR-4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000260 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.414,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.414,00 |
Valor Pago: 1.414,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000257 |
| CNPJ/CPF: 42800995000115 |
Fornecedor/Nome: HD MATERIAIS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/39 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.790,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.790,00 |
Valor Pago: 2.790,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE VARETAS PARA MANUTEN..O DAS REDES DE ESGOTOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000258 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/13 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 150,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA, PARA MANUTEN..O DE VEICULO DE PLACA HJR-4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000256 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.106,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.106,00 |
Valor Pago: 7.106,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000255 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 10.241,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.241,00 |
Valor Pago: 10.241,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000254 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000253 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.100,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.100,00 |
Valor Pago: 1.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000252 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.800,00 |
Valor Pago: 1.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/000251 |
| CNPJ/CPF: 04196290000141 |
Fornecedor/Nome: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/38 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.300,00 |
Valor Pago: 2.300,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOMBA DOSADORA MANUAL DE CLORO PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000250 |
| CNPJ/CPF: 25932088000100 |
Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 310,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 310,00 |
Valor Pago: 310,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISE DE AGUA DA ETA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000238 |
| CNPJ/CPF: 10159701686 |
Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.018,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.018,00 |
Valor Pago: 1.018,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTO DE CONTRATO TEMPORARIO DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000239 |
| CNPJ/CPF: 10159701686 |
Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 |
Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 977,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 977,00 |
Valor Pago: 977,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTO DE CONTRATO TEMPORARIO DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000240 |
| CNPJ/CPF: 33540866000144 |
Fornecedor/Nome: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.758,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.758,00 |
Valor Pago: 3.758,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000241 |
| CNPJ/CPF: 05740994000104 |
Fornecedor/Nome: MARCOS PINHEIRO CARVALHO EPP |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/37 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 312,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 312,00 |
Valor Pago: 312,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CHAPA PRETA PARA PO.O ARTESIANO, DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS(NO POVOADO DE SANTANA) |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000242 |
| CNPJ/CPF: 05740994000104 |
Fornecedor/Nome: MARCOS PINHEIRO CARVALHO EPP |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/37 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.400,00 |
Valor Pago: 2.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE JANELAS PARA O ALMOXARIFADO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000243 |
| CNPJ/CPF: 17311947000116 |
Fornecedor/Nome: WM MADEREIRA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1754404583006 |
Nome Programa de Trabalho: MONITORAMENTO REC.HIDRICOS BACIAS |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.392,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.392,00 |
Valor Pago: 2.392,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TOCOS E POSTES PARA MANUTEN..O DA CERCA DA BARRAGEM DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000244 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1754404583006 |
Nome Programa de Trabalho: MONITORAMENTO REC.HIDRICOS BACIAS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.103,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.103,00 |
Valor Pago: 3.103,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LIBERACAO DE OUTORGA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000245 |
| CNPJ/CPF: 26169830000130 |
Fornecedor/Nome: TALIA APARECIDA ASSUNÇÃO DA SILVA 10677314663 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/55 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 175,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 175,00 |
Valor Pago: 175,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA CERTIFICADO DIGITAL A1 1 ANO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000246 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/29 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.250,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.250,00 |
Valor Pago: 2.250,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000247 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 665,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 665,00 |
Valor Pago: 665,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAIS DE LIMPEZAS E CONSUMO PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000237 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.086,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.086,00 |
Valor Pago: 2.086,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000236 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.449,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.449,00 |
Valor Pago: 3.449,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA CONSTRU..O DE GALPAO PARA ALMOXARIFADO PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000234 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 545,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 545,00 |
Valor Pago: 545,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000235 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1754404583006 |
Nome Programa de Trabalho: MONITORAMENTO REC.HIDRICOS BACIAS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 23,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 23,00 |
Valor Pago: 23,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LIBERACAO DE OUTORGA; |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000228 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.746,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.746,00 |
Valor Pago: 3.746,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/000233 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 450,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 450,00 |
Valor Pago: 450,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SACOS DE CIMENTOS MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000227 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.313,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.313,00 |
Valor Pago: 1.313,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000224 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 11.661,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.661,00 |
Valor Pago: 11.661,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000225 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.106,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.106,00 |
Valor Pago: 7.106,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000226 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000223 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000219 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200213001 |
Nome Programa de Trabalho: CONST.AMPL.E REF.EDIFICIO ADMINST |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.914,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.914,00 |
Valor Pago: 1.914,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA CONSTRU..O DE GALPAO E REFORMA DE COZINHA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000220 |
| CNPJ/CPF: 17309790004939 |
Fornecedor/Nome: DER-MG |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 203,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 203,00 |
Valor Pago: 203,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.HBQ7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000221 |
| CNPJ/CPF: 17309790004939 |
Fornecedor/Nome: DER-MG |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 305,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 305,00 |
Valor Pago: 305,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.HBQ7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000222 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.100,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.100,00 |
Valor Pago: 1.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000215 |
| CNPJ/CPF: 14393106000107 |
Fornecedor/Nome: GESTTI GESTAO E TEC DA INFORMATICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/35 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.270,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.270,00 |
Valor Pago: 3.270,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOBINAS DE PAPEL PARA FATURAS DE AGUA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000216 |
| CNPJ/CPF: 07168791000102 |
Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.800,00 |
Valor Pago: 1.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000217 |
| CNPJ/CPF: 37805845000164 |
Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.404,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.404,00 |
Valor Pago: 4.404,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000218 |
| CNPJ/CPF: 14990687000164 |
Fornecedor/Nome: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 59.135,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 59.135,00 |
Valor Pago: 59.135,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PERFURA..O DE PO.O ARTESIANO NO CORREGO BANANAL, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.conforme processo licitatorio; |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000213 |
| CNPJ/CPF: 11518295606 |
Fornecedor/Nome: ADMILSON DOS REIS SILVA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 450,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 450,00 |
Valor Pago: 450,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000214 |
| CNPJ/CPF: 27188749000160 |
Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.800,00 |
Valor Pago: 1.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000212 |
| CNPJ/CPF: 13225269662 |
Fornecedor/Nome: FAGNER JOSE RIBEIRO DA FONSECA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 450,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 450,00 |
Valor Pago: 450,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000207 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/13 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 960,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 960,00 |
Valor Pago: 960,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MAO DE OBRA PARA MANUTEN..O DA CAR/REBOQUE/C.ABERTA DE PLACA HJR-4218 DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000208 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.278,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.278,00 |
Valor Pago: 1.278,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DA CAR/REBOQUE/C.ABERTA DE PLACA HJR-4218 DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000209 |
| CNPJ/CPF: 27250457000100 |
Fornecedor/Nome: MARTINS & GUEDES LTDA EPP |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 10.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.000,00 |
Valor Pago: 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ASFALTA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000195 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.128,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.128,00 |
Valor Pago: 2.128,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000196 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000197 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 11.552,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.552,00 |
Valor Pago: 11.552,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000198 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.210,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.210,00 |
Valor Pago: 7.210,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000199 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.518,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.518,00 |
Valor Pago: 1.518,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000200 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000201 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.782,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.782,00 |
Valor Pago: 3.782,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000205 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 461,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 461,00 |
Valor Pago: 461,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/000206 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 189,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 189,00 |
Valor Pago: 189,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000194 |
| CNPJ/CPF: 09655998000137 |
Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 930,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 930,00 |
Valor Pago: 930,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000193 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/30 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.880,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.440,00 |
Valor Pago: 1.440,00 |
| Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE UMA IMPRESSORA E UM SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL, PARA O SERVI.O DE LEITURA E IMPRESS.O SIMULTANEA DE FATURAS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000192 |
| CNPJ/CPF: 33242200000100 |
Fornecedor/Nome: DETROIT DEM. DE CONS. EM GERAL E O COM. DE MAT.DE CONS. EIRE |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/51 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 195,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 195,00 |
Valor Pago: 195,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DEANEL JGI DN PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000191 |
| CNPJ/CPF: 30767734000161 |
Fornecedor/Nome: LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/34 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.500,00 |
Valor Pago: 1.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA DE PRESTA..O DE SERVI.O DE OUTORGA DA BARRAGEM DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000190 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 829,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 829,00 |
Valor Pago: 829,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LUVA PVC E CURVAS PVC PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000189 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 11.794,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.794,00 |
Valor Pago: 11.794,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEX.ES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000188 |
| CNPJ/CPF: 25932088000100 |
Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.442,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.442,00 |
Valor Pago: 9.442,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MAT.RIAS DE LABORAT.RIO PARA REALIZA..O DE ANALISES DE AGUA DA ETA, DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000187 |
| CNPJ/CPF: 25932088000100 |
Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 15.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.400,00 |
Valor Pago: 15.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ESPECTROFOTOMETRO PARA REALIZA..O DE ANALISES PARA O LABORATORIO DA ETA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000184 |
| CNPJ/CPF: 23050044000121 |
Fornecedor/Nome: THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/31 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 503,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 503,00 |
Valor Pago: 503,00 |
| Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SAPO COMPACTADOR PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000185 |
| CNPJ/CPF: 07168791000102 |
Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.700,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.700,00 |
Valor Pago: 2.700,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PARECER NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000186 |
| CNPJ/CPF: 27188749000160 |
Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.918,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.918,00 |
Valor Pago: 3.918,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PO.O ARTESIANO DO CORREGO SANTANA, PARA CONSTRU..O DE GALPAO E PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO, DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000177 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.578,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.578,00 |
Valor Pago: 1.578,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE PARA CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000181 |
| CNPJ/CPF: 86612884000312 |
Fornecedor/Nome: ELETROMOVEIS ALIANÇA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/50 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 960,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 960,00 |
Valor Pago: 960,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SOFA PARA O PERIODO DE DESCANSO DOS OPERADORES DE ETA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000182 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.509,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.509,00 |
Valor Pago: 1.509,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE PARA CONSTRU..O DE UM GALPAO PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000183 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 439,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 439,00 |
Valor Pago: 439,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GEREROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000176 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 853,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 853,00 |
Valor Pago: 853,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/000175 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 555,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 555,00 |
Valor Pago: 555,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000174 |
| CNPJ/CPF: 09655998000137 |
Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.240,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.240,00 |
Valor Pago: 7.240,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000172 |
| CNPJ/CPF: 25932088000100 |
Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 310,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 310,00 |
Valor Pago: 310,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTE QUIMICO PARA A ETA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000173 |
| CNPJ/CPF: 32768522000124 |
Fornecedor/Nome: METALURGICA BOCAIUVA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.140,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.140,00 |
Valor Pago: 1.140,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REGISTRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000171 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/29 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.000,00 |
Valor Pago: 3.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O COM RETROESCAVADEIRA PARA CONSTRU.AO E MELHORAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000167 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.897,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.897,00 |
Valor Pago: 7.897,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000168 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000169 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.549,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.549,00 |
Valor Pago: 1.549,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000170 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.800,00 |
Valor Pago: 3.800,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000164 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.350,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.350,00 |
Valor Pago: 2.350,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000165 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000166 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 11.552,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.552,00 |
Valor Pago: 11.552,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000159 |
| CNPJ/CPF: 17309790004939 |
Fornecedor/Nome: DER-MG |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 156,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 156,00 |
Valor Pago: 156,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO HBQ 7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000160 |
| CNPJ/CPF: 61198164000160 |
Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA. |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/28 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.099,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.099,00 |
Valor Pago: 3.099,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGUROS DO VEICULO DE PLACA RMD-3F89 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000161 |
| CNPJ/CPF: 04045689000121 |
Fornecedor/Nome: TORCOMP TORNEARIA & COM DE PECAS LTADA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/45 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 240,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 240,00 |
Valor Pago: 240,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000162 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.535,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.535,00 |
Valor Pago: 1.535,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ESCRITORIO E DO ALMOXARIFADO DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000163 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/29 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.200,00 |
Valor Pago: 1.200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA CONSTRU..O DE REDE DE ESGOTO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000155 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.007/2021, NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000156 |
| CNPJ/CPF: 17311947000116 |
Fornecedor/Nome: WM MADEREIRA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/24 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.910,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.910,00 |
Valor Pago: 5.910,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ARMARIO E MESA PARA O ESCRITORIO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000157 |
| CNPJ/CPF: 27188749000160 |
Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.438,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.438,00 |
Valor Pago: 3.438,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ELETRICISTA E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS PO.OS ARTESIANOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000158 |
| CNPJ/CPF: 17309790004939 |
Fornecedor/Nome: DER-MG |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 104,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 104,00 |
Valor Pago: 104,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.HBQ 7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000152 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.498,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.498,00 |
Valor Pago: 1.498,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PO.O ARTESIANO DO CORREGO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000148 |
| CNPJ/CPF: 33265632000136 |
Fornecedor/Nome: ALBERT WESLEY DE ALMEIDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/41 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 340,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 340,00 |
Valor Pago: 340,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000146 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 463,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 463,00 |
Valor Pago: 463,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000147 |
| CNPJ/CPF: 33265632000136 |
Fornecedor/Nome: ALBERT WESLEY DE ALMEIDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/40 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 735,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 735,00 |
Valor Pago: 735,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000144 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 14.026,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 14.026,00 |
Valor Pago: 14.026,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/000145 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.006/2021, NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000143 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 28,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 28,00 |
Valor Pago: 28,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE SEFIP 06/2020 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000141 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.367,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.367,00 |
Valor Pago: 3.367,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000142 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 25,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 25,00 |
Valor Pago: 25,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE SEFIP MES 05/2020 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000139 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000140 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.549,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.549,00 |
Valor Pago: 1.549,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000138 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.443,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.443,00 |
Valor Pago: 7.443,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000137 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.146,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.146,00 |
Valor Pago: 9.146,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000136 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000133 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.005/2021, NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000134 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO CREDENCIAMENTO N.001/2021, NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000135 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.350,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.350,00 |
Valor Pago: 2.350,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000130 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 104,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 104,00 |
Valor Pago: 104,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.HBQ7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000131 |
| CNPJ/CPF: 10159701686 |
Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 260,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 260,00 |
Valor Pago: 260,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000129 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 156,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 156,00 |
Valor Pago: 156,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.HJR 4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000128 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 234,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 234,00 |
Valor Pago: 234,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO;HJR 4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000126 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 476,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 476,00 |
Valor Pago: 476,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000127 |
| CNPJ/CPF: 23543021000159 |
Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.270,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.270,00 |
Valor Pago: 9.270,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMPUTADOR, CADEIRAS E CPU PARA O ESCRITORIO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000126 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 476,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 476,00 |
Valor Pago: 476,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000125 |
| CNPJ/CPF: 83386998615 |
Fornecedor/Nome: SEBASTIANA DIAS BICALHO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.5.90.61.00 |
Nome da Natureza: Aquisição de Imóveis |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.000,00 |
Valor Pago: 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE .RTE DO IMOVEL DE 9M.COM FINS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL COM DESTINACAO A ABERTURA DE UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO CONFORME DECRETO 030/2021. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/000122 |
| CNPJ/CPF: 04979905000106 |
Fornecedor/Nome: LÍDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/37 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.980,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.980,00 |
Valor Pago: 2.980,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SAAE, NO MANDATO DA EX DIRETORIA NOS ANOS DE 2019 E 2020, E DO ATUAL DIRETOR NO PERIODO DE 2019 E 2020 QUE NAO FORAM PAGOS AO FORNECEDOR |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000121 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/13 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 720,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 720,00 |
Valor Pago: 720,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE M.O DE OBRA DOS VEICULOS DE PLACA HBQ-7005 HJR-4121 DE PROPRIEDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000120 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.408,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.408,00 |
Valor Pago: 1.408,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000118 |
| CNPJ/CPF: 51325365653 |
Fornecedor/Nome: SIMONE SOARES CUNHA DOS REIS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/38 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.311,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.311,00 |
Valor Pago: 1.311,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE BUFFET PARA CONFRATERNIZA..O DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DO SAAE NO ANO DE 2018, NO MANDATO DA EX DIRETORIA QUE NAO FORAM PAGOS AO FORNECEDOR |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000119 |
| CNPJ/CPF: 10015681000115 |
Fornecedor/Nome: FUNDO DE QUINTAL |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/36 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 522,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 522,00 |
Valor Pago: 522,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEI..O PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, NO MANDATO DA EX DIRETORIA NOS ANOS DE 2017 E 2018, E QUE NAO FORAM PAGOS AO FORNECEDOR |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000115 |
| CNPJ/CPF: 07168791000102 |
Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.300,00 |
Valor Pago: 3.300,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000112 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.385,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.385,00 |
Valor Pago: 3.385,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000113 |
| CNPJ/CPF: 19177826000159 |
Fornecedor/Nome: CONSEG SEGURANCA DO TRABALHO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 6.300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.100,00 |
Valor Pago: 2.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA DE SEGURAN.A E SAUDE DO TRABALH REFERENTE AO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000114 |
| CNPJ/CPF: 65174328000170 |
Fornecedor/Nome: JG GEOLOGIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/18 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.000,00 |
Valor Pago: 4.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE GEOLOGO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000117 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.900,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.900,00 |
Valor Pago: 4.900,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA HJR-4121 DE PROPRIEDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000111 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.407,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.407,00 |
Valor Pago: 1.407,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000110 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000108 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.541,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.541,00 |
Valor Pago: 1.541,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000109 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 |
Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 488,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 488,00 |
Valor Pago: 488,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000107 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 8.782,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.782,00 |
Valor Pago: 8.782,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000106 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.497,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.497,00 |
Valor Pago: 7.497,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000103 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.004/2021 , NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000104 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/000105 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.690,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.690,00 |
Valor Pago: 1.690,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00098 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.100,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.100,00 |
Valor Pago: 2.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO PARA O TRATAMENTO DA AGUA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00097 |
| CNPJ/CPF: 37805845000164 |
Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.404,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.404,00 |
Valor Pago: 4.404,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA O TRATAMENTO DA AGUA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00096 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 456,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 456,00 |
Valor Pago: 456,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00095 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 442,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 442,00 |
Valor Pago: 442,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.002/2021 E DO PREG.O N.003/2021, NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00094 |
| CNPJ/CPF: 25932088000100 |
Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.130,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.130,00 |
Valor Pago: 2.130,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA A ETA, DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00093 |
| CNPJ/CPF: 65228694000164 |
Fornecedor/Nome: FUNDIÇÃO ALEA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/15 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.500,00 |
Valor Pago: 9.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TAMPAO DE REDE DE ESGOTO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00089 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.076,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.076,00 |
Valor Pago: 1.076,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS FUNCIONAL DO MES 03/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00090 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.782,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.782,00 |
Valor Pago: 3.782,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00091 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 36.335,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.187,00 |
Valor Pago: 10.187,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00092 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 10.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.000,00 |
Valor Pago: 9.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHEIRO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS AO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00087 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 10.642,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.642,00 |
Valor Pago: 10.642,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00088 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00086 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.210,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.210,00 |
Valor Pago: 7.210,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00085 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.250,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.250,00 |
Valor Pago: 1.250,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00083 |
| CNPJ/CPF: 89577442749 |
Fornecedor/Nome: ODILON FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/31 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 420,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 420,00 |
Valor Pago: 420,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ACOMPANHANTE DE TOPOGRAFO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00084 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00080 |
| CNPJ/CPF: 61198164000160 |
Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA. |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 200,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE SEGUROS DO VEICULO DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00081 |
| CNPJ/CPF: 01460991000158 |
Fornecedor/Nome: PSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 140,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 140,00 |
Valor Pago: 140,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE DIGITALIZA..O DE PROJETO ANTIGOS DO SAAE EM PAPEL DE FORMATO A1 PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00082 |
| CNPJ/CPF: 26415506000155 |
Fornecedor/Nome: STANCH COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/30 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 878,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 878,00 |
Valor Pago: 878,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PO 1, ADITIVO ACELERADOR E CRISTALIZANTE DE PEGA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00078 |
| CNPJ/CPF: 23543021000159 |
Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.420,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.420,00 |
Valor Pago: 9.420,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE INTAL.AO DE CAMERAS DE SEGURAN.A COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00076 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 356,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 356,00 |
Valor Pago: 356,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS E UTENSILIOS PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00077 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 14,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 14,00 |
Valor Pago: 14,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00072 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.197,00 |
Valor Pago: 1.197,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00072 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.197,00 |
Valor Pago: 1.197,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00071 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 529,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 529,00 |
Valor Pago: 529,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00070 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.001/2021, NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00066 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.076,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.076,00 |
Valor Pago: 1.076,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00067 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.791,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.791,00 |
Valor Pago: 3.791,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00068 |
| CNPJ/CPF: 09265033000138 |
Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 10.737,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.842,00 |
Valor Pago: 9.842,00 |
| Histórico: REFERE-SE ALOCA..O DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST.O COMERCIAL, DO SAAE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00069 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.993,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.993,00 |
Valor Pago: 2.993,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00065 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00063 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 10.122,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.122,00 |
Valor Pago: 10.122,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00064 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.230,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.230,00 |
Valor Pago: 7.230,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00058 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/24 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 900,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00059 |
| CNPJ/CPF: 35759372653 |
Fornecedor/Nome: LUIZ ROBERTO DA SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.100,00 |
Valor Pago: 12.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TECNICO QUIMICO PARA O SETOR DA ETA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00060 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.291,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.291,00 |
Valor Pago: 1.291,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00061 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.250,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.250,00 |
Valor Pago: 1.250,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00062 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00056 |
| CNPJ/CPF: 39757188000152 |
Fornecedor/Nome: CLEIDISON COELHO DA FONSECA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.302,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.302,00 |
Valor Pago: 1.302,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CAMINHAO PIPA, PARA LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00057 |
| CNPJ/CPF: 61198164000160 |
Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA. |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 421,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 421,00 |
Valor Pago: 421,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SEGURO TOTAL DO VEICULO NOVO DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00053 |
| CNPJ/CPF: 02709204000121 |
Fornecedor/Nome: DEPOSITO DIVINOLÂNDIA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 653,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 653,00 |
Valor Pago: 653,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00054 |
| CNPJ/CPF: 71000731000185 |
Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 6.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.500,00 |
Valor Pago: 5.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SISTEMA (SOFTWARES) PARA USO DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00055 |
| CNPJ/CPF: 23543021000159 |
Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 664,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 664,00 |
Valor Pago: 664,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TELEFONE SEM FIO, ROTEADOR E MOUSE PARA SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00052 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.484,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.484,00 |
Valor Pago: 2.484,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00050 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 729,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 729,00 |
Valor Pago: 729,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANETO DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 .HJR 4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00051 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 542,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 542,00 |
Valor Pago: 542,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO 2021;HBQ 7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00049 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 234,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 234,00 |
Valor Pago: 234,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA E TAXA DE LICENCIMANTO 2021 HCE 7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00047 |
| CNPJ/CPF: 10015681000115 |
Fornecedor/Nome: FUNDO DE QUINTAL |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/18 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 432,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 432,00 |
Valor Pago: 432,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, PARA MANUTEN..O DA ADUTORA DA BARRAGEM |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00048 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 112,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 112,00 |
Valor Pago: 112,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 HJR 4218 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00045 |
| CNPJ/CPF: 23543021000159 |
Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/23 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 180,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS ADMINISTRATIVO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00046 |
| CNPJ/CPF: 25546193000101 |
Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.412,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.412,00 |
Valor Pago: 2.412,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS PARA MANUTEN..O DA REDE DE AGUA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00044 |
| CNPJ/CPF: 08895194000142 |
Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.750,00 |
Valor Pago: 2.750,00 |
| Histórico: REFERE-SE AMANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO WEBSITE E DO PORTAL DA TRANSPAR.NCIA MUNICIPAL, DO SAAE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00043 |
| CNPJ/CPF: 39757188000152 |
Fornecedor/Nome: CLEIDISON COELHO DA FONSECA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 840,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 840,00 |
Valor Pago: 840,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CAMINHAO PIPA PARA LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00039 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 112,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 112,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO,HJR 4218 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00041 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 8.940,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.195,00 |
Valor Pago: 8.195,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE LOCA..O DE SISTEMA DE READER PARA IMPRESS.O DE CONTAS DO SAAE, AO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00042 |
| CNPJ/CPF: 09655998000137 |
Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.140,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.140,00 |
Valor Pago: 1.140,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00038 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 140.382,00 |
Valor Pago: 128.884,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/00038 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 140.382,00 |
Valor Pago: 128.884,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00038 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 140.382,00 |
Valor Pago: 128.884,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00038 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 140.382,00 |
Valor Pago: 128.884,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00037 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.553,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.553,00 |
Valor Pago: 1.553,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00036 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 742,00 |
Valor Pago: 742,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00036 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 742,00 |
Valor Pago: 742,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00035 |
| CNPJ/CPF: 60746948277858 |
Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 264,00 |
Valor Liquidado: 235,00 |
Valor Pago: 235,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00035 |
| CNPJ/CPF: 60746948277858 |
Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 264,00 |
Valor Liquidado: 235,00 |
Valor Pago: 235,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00034 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.495,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.495,00 |
Valor Pago: 7.495,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00033 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 8.430,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.430,00 |
Valor Pago: 8.430,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00031 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 990,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 990,00 |
Valor Pago: 990,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00032 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.507,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.507,00 |
Valor Pago: 4.507,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00030 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.466,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.466,00 |
Valor Pago: 3.466,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00028 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 68,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 68,00 |
Valor Pago: 68,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00029 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 969,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 969,00 |
Valor Pago: 969,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00026 |
| CNPJ/CPF: 32310654000108 |
Fornecedor/Nome: EDNEIA DE SOUZA ALMEIDA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1,00 |
Valor Pago: 1,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00027 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.902,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.902,00 |
Valor Pago: 1.902,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS PARA MANUTEN..O DO ESCRITORIO E ETA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00025 |
| CNPJ/CPF: 03926266678 |
Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA |
| Licitação: Convite |
Número do Processo: 2017/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 16.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 16.800,00 |
Valor Pago: 16.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O NA AREA DA CONTABILIDADE AO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00022 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2019/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.100,00 |
Valor Anulado: 170,00 |
Valor Liquidado: 8.929,00 |
Valor Pago: 8.929,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DE .GUA DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00021 |
| CNPJ/CPF: 61198164000160 |
Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA. |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 200,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO HJR 4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00022 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2019/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.100,00 |
Valor Anulado: 170,00 |
Valor Liquidado: 8.929,00 |
Valor Pago: 8.929,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DE .GUA DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00020 |
| CNPJ/CPF: 17343260000162 |
Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.010,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.010,00 |
Valor Pago: 1.010,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00018 |
| CNPJ/CPF: 32310654000108 |
Fornecedor/Nome: EDNEIA DE SOUZA ALMEIDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.198,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.198,00 |
Valor Pago: 1.198,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET PARA USO DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00019 |
| CNPJ/CPF: 12109356600 |
Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.000,00 |
Valor Anulado: 117,00 |
Valor Liquidado: 6.342,00 |
Valor Pago: 6.342,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00019 |
| CNPJ/CPF: 12109356600 |
Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.000,00 |
Valor Anulado: 117,00 |
Valor Liquidado: 6.342,00 |
Valor Pago: 6.342,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00019 |
| CNPJ/CPF: 12109356600 |
Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.000,00 |
Valor Anulado: 117,00 |
Valor Liquidado: 6.342,00 |
Valor Pago: 6.342,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00019 |
| CNPJ/CPF: 12109356600 |
Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.000,00 |
Valor Anulado: 117,00 |
Valor Liquidado: 6.342,00 |
Valor Pago: 6.342,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00017 |
| CNPJ/CPF: 71000731000185 |
Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 500,00 |
Valor Pago: 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE LOCA..O DE SOFTWARES PARA O SAAE DO MUNIC.PIO DE MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00016 |
| CNPJ/CPF: 30827823000156 |
Fornecedor/Nome: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 574,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 574,00 |
Valor Pago: 574,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00015 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO SILVA ME |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2019/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.450,00 |
Valor Anulado: 811,00 |
Valor Liquidado: 8.638,00 |
Valor Pago: 7.973,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DE .GUA DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00015 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO SILVA ME |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2019/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 9.450,00 |
Valor Anulado: 811,00 |
Valor Liquidado: 8.638,00 |
Valor Pago: 7.973,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DE .GUA DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00014 |
| CNPJ/CPF: 08895194000142 |
Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/13 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 250,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MANUTEN..O DO PORTAL DE TRANSPRENCIA NO MES DEJANEIRO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/0009 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.042,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.082,00 |
Valor Pago: 3.082,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0009 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.042,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.082,00 |
Valor Pago: 3.082,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/0008 |
| CNPJ/CPF: 05423963000111 |
Fornecedor/Nome: OI MOVEL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 430,00 |
Valor Liquidado: 2.569,00 |
Valor Pago: 2.355,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE MOVEL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0008 |
| CNPJ/CPF: 05423963000111 |
Fornecedor/Nome: OI MOVEL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 430,00 |
Valor Liquidado: 2.569,00 |
Valor Pago: 2.355,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE MOVEL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0007 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.696,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.696,00 |
Valor Pago: 1.696,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/0006 |
| CNPJ/CPF: 33000118000330 |
Fornecedor/Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 749,00 |
Valor Liquidado: 2.250,00 |
Valor Pago: 2.250,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0006 |
| CNPJ/CPF: 33000118000330 |
Fornecedor/Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 749,00 |
Valor Liquidado: 2.250,00 |
Valor Pago: 2.250,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0005 |
| CNPJ/CPF: 37942662772 |
Fornecedor/Nome: ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 340,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 340,00 |
Valor Pago: 340,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAN..O DE SERVI.O PARA DESPACHANTE PARA TRANFERENCIA DE VEICULO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0004 |
| CNPJ/CPF: 37805845000164 |
Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.954,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.954,00 |
Valor Pago: 4.954,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PRODUTOS QUIMICO PARA O TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0003 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 706,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 706,00 |
Valor Pago: 706,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA HBQ-7005, DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0002 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 280,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 280,00 |
Valor Pago: 280,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA HBQ-7005, DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0001 |
| CNPJ/CPF: 04430291000109 |
Fornecedor/Nome: G.V BORRACHA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2020/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 649,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 649,00 |
Valor Pago: 649,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS D |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000295 |
| CNPJ/CPF: 25932088000100 |
Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 2.334,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.334,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA A ETA PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000296 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.356,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.356,00 |
Valor Pago: 1.356,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000297 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000298 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 10.241,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.241,00 |
Valor Pago: 10.241,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000299 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.228,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.228,00 |
Valor Pago: 7.228,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000300 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000301 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.368,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.368,00 |
Valor Pago: 1.368,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/000302 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.467,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.467,00 |
Valor Pago: 3.467,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000303 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 451,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 451,00 |
Valor Pago: 451,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000307 |
| CNPJ/CPF: 27188749000160 |
Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.484,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.484,00 |
Valor Pago: 1.484,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000308 |
| CNPJ/CPF: 22124337000143 |
Fornecedor/Nome: B.H. MANUFATURAS TEXTIL EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/40 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.778,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.778,00 |
Valor Pago: 5.778,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE DE DIVINOLANDIA D |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000309 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.466,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.466,00 |
Valor Pago: 1.466,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000310 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000311 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 6.783,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.783,00 |
Valor Pago: 6.783,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000312 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 6.468,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.468,00 |
Valor Pago: 6.468,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000313 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.241,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.241,00 |
Valor Pago: 4.241,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000315 |
| CNPJ/CPF: 17575738000180 |
Fornecedor/Nome: SO MOTORES |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/66 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.327,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.327,00 |
Valor Pago: 1.327,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MANUTEN..O CORRETIVA EM BOMBA D AGUA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000316 |
| CNPJ/CPF: 27188749000160 |
Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 3.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.400,00 |
Valor Pago: 3.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000317 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/29 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.500,00 |
Valor Pago: 1.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000318 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/43 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 11.090,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.090,00 |
Valor Pago: 11.090,00 |
| Histórico: REFERE-SE AQUISI..O DE PAINEL E BOMBA PARA O PO.O ARTESIANO DOS QUINCAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000319 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 1.062,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.062,00 |
Valor Pago: 1.062,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000320 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 860,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 860,00 |
Valor Pago: 860,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000321 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/67 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 756,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 756,00 |
Valor Pago: 756,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE AVES NATALINAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000322 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 766,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 766,00 |
Valor Pago: 766,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000323 |
| CNPJ/CPF: 23050044000121 |
Fornecedor/Nome: THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/31 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 813,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 813,00 |
Valor Pago: 813,00 |
| Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SAPO COMPACTADOR PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000324 |
| CNPJ/CPF: 22303862000126 |
Fornecedor/Nome: AUTO PECAS ROMA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2021/65 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 818,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 818,00 |
Valor Pago: 818,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PNEU DE BORACHA PARA O VEICULO DE PLACA HJR-4121, DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000325 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000326 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 7.190,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.190,00 |
Valor Pago: 7.190,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000327 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 |
Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.424,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.424,00 |
Valor Pago: 4.424,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000328 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 |
Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 17.119,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 17.119,00 |
Valor Pago: 17.119,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000329 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 12/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/000330 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 73 |
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários |
| Valor Empenhado: 4.622,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.622,00 |
Valor Pago: 4.622,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 12/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000274 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.774,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.774,00 |
Valor Pago: 5.774,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000272 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.471,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.471,00 |
Valor Pago: 7.471,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000273 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 367,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 367,00 |
Valor Pago: 367,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000269 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.556,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.556,00 |
Valor Pago: 2.556,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000270 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.513,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.513,00 |
Valor Pago: 6.513,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000271 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.272,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.272,00 |
Valor Pago: 9.272,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000267 |
| CNPJ/CPF: 25546193000101 |
Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.705,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.705,00 |
Valor Pago: 1.705,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000268 |
| CNPJ/CPF: 44978961000140 |
Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 170,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 170,00 |
Valor Pago: 170,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA EMISSAO DE CERTIFICADO TIPO A1 (SOFTWARE) |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000251 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 702,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 702,00 |
Valor Pago: 702,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000252 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.743,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.743,00 |
Valor Pago: 4.743,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000253 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 38,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 38,00 |
Valor Pago: 38,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000256 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.045,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.045,00 |
Valor Pago: 2.045,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000257 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.344,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.344,00 |
Valor Pago: 1.344,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000258 |
| CNPJ/CPF: 33265632000136 |
Fornecedor/Nome: ALBERT WESLEY DE ALMEIDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 630,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 630,00 |
Valor Pago: 630,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ROTULOS EM ADESIVOS PARA GARRAFAS PET DE AGUA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000259 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 453,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 453,00 |
Valor Pago: 453,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000260 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.080,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.080,00 |
Valor Pago: 1.080,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000261 |
| CNPJ/CPF: 55956510000129 |
Fornecedor/Nome: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 51,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 51,00 |
Valor Pago: 51,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000262 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.361,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.361,00 |
Valor Pago: 4.361,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000264 |
| CNPJ/CPF: 10843341000182 |
Fornecedor/Nome: CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 210,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 210,00 |
Valor Pago: 210,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CUBETAS VAZIA PARA TURBIDIMENTRO AP 2000 PARA A ETA DESTA AUTARAQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000265 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.600,00 |
Valor Pago: 1.600,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ENGENHARIA DE SEGURAN.A DO TRABALHO, MEDICINA DO TRABALHO E DE SA.DE OCUPACIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINIST.RIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000266 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.520,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.520,00 |
Valor Pago: 2.520,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DENTRO DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000250 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 355,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 355,00 |
Valor Pago: 355,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000247 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.513,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.513,00 |
Valor Pago: 6.513,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000248 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.697,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.697,00 |
Valor Pago: 8.697,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000249 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.447,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.447,00 |
Valor Pago: 7.447,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000245 |
| CNPJ/CPF: 34075981000158 |
Fornecedor/Nome: TEN SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.000,00 |
Valor Pago: 6.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A ATUALIZA..O DA DATA-BASE DAS PLANILHAS OR.AMENT.RIAS DO PROJETO DE AMPLIA..O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE .GUA DA SEDE MUNICIPAL, APROVADO PELA FUNASA COMPREENDENDO: OR.AMENTO SINT.TICO, OR.AMENTO ANAL.TIC |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000246 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.556,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.556,00 |
Valor Pago: 2.556,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000239 |
| CNPJ/CPF: 25546193000101 |
Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.206,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.206,00 |
Valor Pago: 1.206,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000240 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.254,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.254,00 |
Valor Pago: 4.254,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000241 |
| CNPJ/CPF: 37805845000164 |
Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.729,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.729,00 |
Valor Pago: 5.729,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000242 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/28 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.900,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.900,00 |
Valor Pago: 1.900,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PADR.O DE ENERGIA PARA INSTALA.AO NO PO.O ARTESIANO DO BAIRRO BANANAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000244 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.600,00 |
Valor Pago: 1.600,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ENGENHARIA DE SEGURAN.A DO TRABALHO, MEDICINA DO TRABALHO E DE SA.DE OCUPACIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINIST.RIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000238 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 506,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 506,00 |
Valor Pago: 506,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE NO DECORRER DO MES |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000237 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.750,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.750,00 |
Valor Pago: 4.750,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA LEVANTAMENTO DE BLOQUETES DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000236 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 720,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 720,00 |
Valor Pago: 720,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/000235 |
| CNPJ/CPF: 14546072000143 |
Fornecedor/Nome: CELASA ANALISES LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/24 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.320,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.320,00 |
Valor Pago: 4.320,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.O DE AN.LISES LABORATORIAIS DA .GUA EM AMOSTRAS PROVENIENTES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000231 |
| CNPJ/CPF: 12655933000953 |
Fornecedor/Nome: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 624,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 624,00 |
Valor Pago: 624,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RMD 3F89, PELA CONCESSION.RIA AUTORIZADA DA FIAT |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000230 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.326,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.326,00 |
Valor Pago: 3.326,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000229 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.921,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.921,00 |
Valor Pago: 1.921,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000227 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.140,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.140,00 |
Valor Pago: 8.140,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000228 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 702,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 702,00 |
Valor Pago: 702,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000225 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.513,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.513,00 |
Valor Pago: 6.513,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000226 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.307,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.307,00 |
Valor Pago: 8.307,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000224 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.556,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.556,00 |
Valor Pago: 2.556,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000223 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO DO PREG.O N.013/2022 NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000217 |
| CNPJ/CPF: 12655933000953 |
Fornecedor/Nome: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 332,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 332,00 |
Valor Pago: 332,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RMD 3F89, PELA CONCESSION.RIA AUTORIZADA DA FIAT |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000218 |
| CNPJ/CPF: 23543021000159 |
Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 145,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 145,00 |
Valor Pago: 145,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000219 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.387,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.387,00 |
Valor Pago: 1.387,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000220 |
| CNPJ/CPF: 20864253000110 |
Fornecedor/Nome: AUTO CAPAS RENOVAR |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.650,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.650,00 |
Valor Pago: 1.650,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TAPETE E CAPA COURINO PARA OS VEICULOS DO SAAE DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000221 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 262,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 262,00 |
Valor Pago: 262,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000222 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 310,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 310,00 |
Valor Pago: 310,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA PINTURA DE LOGO DOS PO.OS ARTESIANOS, DA ETA E DO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000216 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 720,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 720,00 |
Valor Pago: 720,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000215 |
| CNPJ/CPF: 61198164000160 |
Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA. |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/31 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.931,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.931,00 |
Valor Pago: 3.931,00 |
| Histórico: REFERESE A AQUISI..O DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA RUW8D93 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000212 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.750,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.750,00 |
Valor Pago: 1.750,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTES PARA LEVANTAMENTOS DE CAL.AMENTOS NAS VIAS URBANAS DEVIDO AS LIGA..ES DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000206 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 528,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 528,00 |
Valor Pago: 528,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000204 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.140,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.140,00 |
Valor Pago: 3.140,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/000205 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 925,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 925,00 |
Valor Pago: 925,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000199 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.633,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.633,00 |
Valor Pago: 2.633,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000200 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.513,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.513,00 |
Valor Pago: 6.513,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000201 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.115,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.115,00 |
Valor Pago: 8.115,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000202 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.382,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.382,00 |
Valor Pago: 7.382,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000203 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.966,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.966,00 |
Valor Pago: 1.966,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000196 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 954,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 954,00 |
Valor Pago: 954,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000197 |
| CNPJ/CPF: 25546193000101 |
Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.318,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.318,00 |
Valor Pago: 3.318,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000198 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 35.636,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 35.636,00 |
Valor Pago: 35.636,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000185 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.000,00 |
Valor Pago: 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000186 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 493,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 493,00 |
Valor Pago: 493,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000188 |
| CNPJ/CPF: 19588391000135 |
Fornecedor/Nome: DINAUTO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 114.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 114.800,00 |
Valor Pago: 114.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O VE.CULO UTILIT.RIO DO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000189 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.440,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.440,00 |
Valor Pago: 1.440,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000190 |
| CNPJ/CPF: 44978961000140 |
Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 18501 |
Fonte de Recurso: Recursos de Taxas e Contribuições |
| Valor Empenhado: 289,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 289,00 |
Valor Pago: 289,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000191 |
| CNPJ/CPF: 37942662772 |
Fornecedor/Nome: ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 752,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 752,00 |
Valor Pago: 752,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000192 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.103,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.103,00 |
Valor Pago: 2.103,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAAIS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000193 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 354,00 |
Valor Pago: 354,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PUBLICA..O DE EXTRATO DE PUBLICA..O PREG.O N.012/2022 E PREG.O N.010/2022 NO DIARIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000194 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.750,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.750,00 |
Valor Pago: 3.750,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA A ESTA..O DE TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000195 |
| CNPJ/CPF: 21257062000153 |
Fornecedor/Nome: VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.501,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.501,00 |
Valor Pago: 7.501,00 |
| Histórico: REFERE-SE A TERCEIRA MEDI..O DE CONCLUSAO DE CONSTRU..O DAS CASINHAS DO PO.O ARTESIANO DA RUA SANTANA E BAIRRO FIGUEIREDOS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000157 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.354,00 |
Valor Pago: 9.354,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000158 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.724,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.724,00 |
Valor Pago: 7.724,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000159 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.647,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.647,00 |
Valor Pago: 6.647,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000160 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 702,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 702,00 |
Valor Pago: 702,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI.O DO SAAE NO MES 06/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000161 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 519,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 519,00 |
Valor Pago: 519,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000162 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.080,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.080,00 |
Valor Pago: 1.080,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000163 |
| CNPJ/CPF: 21257062000153 |
Fornecedor/Nome: VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.374,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 14.374,00 |
Valor Pago: 14.344,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRIMEIRA MEDI..O DA CONSTRU..O DAS CASINHAS NOS PO.OS ARTESIANOS DO BAIRRO FIGUEIREDO E NA RUA SANTANA DESTE MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000164 |
| CNPJ/CPF: 37805845000164 |
Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.549,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.549,00 |
Valor Pago: 9.549,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000165 |
| CNPJ/CPF: 17254509000163 |
Fornecedor/Nome: CREA MG |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 88,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 88,00 |
Valor Pago: 88,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART RELACIONADO A OBRAS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000166 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 600,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTEN.AO DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000167 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 620,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 620,00 |
Valor Pago: 620,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA HJR-4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000168 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/13 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 920,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 920,00 |
Valor Pago: 920,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA HJR-4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000169 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 354,00 |
Valor Pago: 354,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO AVISO DE LICITA..O DOS PREG.ES N.010/2022 E 011/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000170 |
| CNPJ/CPF: 21257062000153 |
Fornecedor/Nome: VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.079,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.079,00 |
Valor Pago: 5.079,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A SEGUNDA MEDI..O DA CONSTRU..O DAS CASINHAS DOS PO.OS ARTESIANOS DA RUA SANTANA E DO BAIRRO FIGUEIREDOS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000171 |
| CNPJ/CPF: 10929258000120 |
Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.290,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.290,00 |
Valor Pago: 5.290,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE PLACA VIBRAT.RIA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000172 |
| CNPJ/CPF: 25399393000189 |
Fornecedor/Nome: SANEHIDRAULICA REPRESENTAÇÕES HIDRAULICAS EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/23 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.560,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.560,00 |
Valor Pago: 4.560,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDRANTE DN100 PARA INSTALA..O EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000173 |
| CNPJ/CPF: 20814771000120 |
Fornecedor/Nome: ISMAR BARBOZA 03635360600 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 900,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE GARRAFA PET 510ML PARA AGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000174 |
| CNPJ/CPF: 23543021000159 |
Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 418,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 418,00 |
Valor Pago: 418,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA MANUTEN..O DE SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000175 |
| CNPJ/CPF: 14393106000107 |
Fornecedor/Nome: GESTTI GESTAO E TEC DA INFORMATICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/29 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.570,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.570,00 |
Valor Pago: 3.570,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE BOBINA DE PAPEL PARA REALIZA..O DE LEITURAS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000176 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.600,00 |
Valor Pago: 2.600,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000177 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.513,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.513,00 |
Valor Pago: 6.513,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000178 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.812,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.812,00 |
Valor Pago: 9.812,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000179 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.360,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.360,00 |
Valor Pago: 6.297,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000180 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.095,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.095,00 |
Valor Pago: 4.872,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000151 |
| CNPJ/CPF: 61198164000160 |
Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA. |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/21 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.369,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.369,00 |
Valor Pago: 3.369,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE SEGUROS DO VEICULO DE PLACA RMD-3F89 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000152 |
| CNPJ/CPF: 10599583000172 |
Fornecedor/Nome: LEANDRO LIMA ASSESSORIA PUBLICA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 550,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 550,00 |
Valor Pago: 550,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSCRI..O EM CURSO DE GEST.O PATRIMONIAL PARA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000153 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N. 009/2022 NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000154 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.400,00 |
Valor Pago: 1.400,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000155 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.424,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.424,00 |
Valor Pago: 2.424,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000156 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 12.533,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.533,00 |
Valor Pago: 12.533,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000104 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.424,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.424,00 |
Valor Pago: 2.424,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000105 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000106 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.372,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.372,00 |
Valor Pago: 9.372,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000107 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.953,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.953,00 |
Valor Pago: 6.953,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000108 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.872,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.872,00 |
Valor Pago: 4.872,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000109 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 702,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 702,00 |
Valor Pago: 702,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO SAAE NO MES DE MAIO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000145 |
| CNPJ/CPF: 09912729000109 |
Fornecedor/Nome: NEGO MOTO PECAS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.000,00 |
Valor Pago: 1.000,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESS.O DE SERVID.O DE PASSAGEM DE REDE PLUVIAL E REDE DE ESGOTO EM IMOVEL DO CONTRATRADO SERVIENTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000146 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.275,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.275,00 |
Valor Pago: 6.275,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO, ACIDO FLUOSSILICICO E HIPOCLORITO PARA O TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000147 |
| CNPJ/CPF: 09655998000137 |
Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.240,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.240,00 |
Valor Pago: 7.240,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS E CONEX.O VIROLA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00080 |
| CNPJ/CPF: 13154360603 |
Fornecedor/Nome: CAMILA RODRIGUES SOARES |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 260,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 260,00 |
Valor Pago: 260,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00081 |
| CNPJ/CPF: 13961819629 |
Fornecedor/Nome: FRANCIELLE SILVIA DE BRITO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 260,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 260,00 |
Valor Pago: 260,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00082 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.615,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.615,00 |
Valor Pago: 1.615,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU.AO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00083 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 593,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 593,00 |
Valor Pago: 593,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00084 |
| CNPJ/CPF: 02462826000106 |
Fornecedor/Nome: ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.443,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.443,00 |
Valor Pago: 3.443,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE PHMETRO DE BANCADA PARA A ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00085 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 276,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 276,00 |
Valor Pago: 276,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU.AO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00086 |
| CNPJ/CPF: 17311947000116 |
Fornecedor/Nome: WM MADEREIRA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 763,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 763,00 |
Valor Pago: 763,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE TOCOS E POSTES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00087 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.507,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.507,00 |
Valor Pago: 1.507,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU.AO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00088 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 253,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 253,00 |
Valor Pago: 253,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LAMPADAS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00089 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 868,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 868,00 |
Valor Pago: 868,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00090 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.424,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.424,00 |
Valor Pago: 2.424,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00091 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00092 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.397,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.397,00 |
Valor Pago: 9.397,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00093 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.532,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.532,00 |
Valor Pago: 7.532,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00094 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 99,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 99,00 |
Valor Pago: 99,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOB RESCIS.O CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00095 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 702,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 702,00 |
Valor Pago: 702,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO SAAE NO MES DE ABRIL DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00096 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.045,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.045,00 |
Valor Pago: 5.045,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL DE 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/00097 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 40,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 40,00 |
Valor Pago: 40,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LUBRIFICANTE PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/00098 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 464,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 464,00 |
Valor Pago: 464,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/00099 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.462,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.462,00 |
Valor Pago: 4.462,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISE DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000100 |
| CNPJ/CPF: 23050044000121 |
Fornecedor/Nome: THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.110,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.110,00 |
Valor Pago: 1.120,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE DISCO DE CORTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000101 |
| CNPJ/CPF: 35865938000159 |
Fornecedor/Nome: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/15 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.400,00 |
Valor Pago: 4.400,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE AGITADOR DE CLORO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000102 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.600,00 |
Valor Pago: 1.600,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000103 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 708,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 708,00 |
Valor Pago: 708,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO DE PUBLICA..O DOS PREG.O DE N.005/2022, 006/2022, 007/2022, 008/2022 NO DIARIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000150 |
| CNPJ/CPF: 33915396000156 |
Fornecedor/Nome: DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/18 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.199,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.199,00 |
Valor Pago: 15.199,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE TAMPAO PARA REDE DE ESGOTO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000149 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 864,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 864,00 |
Valor Pago: 864,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000148 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 542,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 542,00 |
Valor Pago: 542,00 |
| Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00076 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.369,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.369,00 |
Valor Pago: 7.369,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00077 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 702,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 702,00 |
Valor Pago: 702,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00078 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.858,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.858,00 |
Valor Pago: 1.858,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00079 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.429,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.429,00 |
Valor Pago: 3.429,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00075 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.261,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.261,00 |
Valor Pago: 9.261,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00074 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00073 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.636,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.636,00 |
Valor Pago: 3.636,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00072 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.200,00 |
Valor Pago: 3.200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTE..O DE VEICULO DE PLACA HJR4121, DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00071 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/13 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.080,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.080,00 |
Valor Pago: 1.080,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MANUTE..O DE VEICULO DE PLACA HJR4121, DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00069 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO PREG.O N.004/2022 NO DIARIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00067 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.024,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.024,00 |
Valor Pago: 1.024,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00068 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 352,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 352,00 |
Valor Pago: 352,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00066 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 895,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 895,00 |
Valor Pago: 895,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00060 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.100,00 |
Valor Pago: 8.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHEIRO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00061 |
| CNPJ/CPF: 33540866000144 |
Fornecedor/Nome: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.184,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 13.184,00 |
Valor Pago: 13.184,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00064 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 25.250,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.665,00 |
Valor Pago: 10.665,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS SAAE DESTA AUTARGUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00058 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.521,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.521,00 |
Valor Pago: 3.521,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00059 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 970,00 |
Valor Pago: 970,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO; |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00051 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.636,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.636,00 |
Valor Pago: 3.636,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00052 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00053 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.261,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.261,00 |
Valor Pago: 9.261,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00054 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.369,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.369,00 |
Valor Pago: 7.369,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00055 |
| CNPJ/CPF: 75967111620 |
Fornecedor/Nome: FRANCISCO XAVIER DA ROCHA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 |
Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 424,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 424,00 |
Valor Pago: 424,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO TEMPORARIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00056 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00057 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.858,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.858,00 |
Valor Pago: 1.858,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00047 |
| CNPJ/CPF: 00716855000113 |
Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 545,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 545,00 |
Valor Pago: 545,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE AO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 25/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00050 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO PREGAO N.003/2022, NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 15/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00046 |
| CNPJ/CPF: 08895194000142 |
Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.500,00 |
Valor Pago: 2.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO WEBSITE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA AO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 15/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00044 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.000,00 |
Valor Pago: 11.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDRO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 15/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00045 |
| CNPJ/CPF: 09265033000138 |
Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.817,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.848,00 |
Valor Pago: 9.848,00 |
| Histórico: REFERE-SE A Loca..o de Sistema Integrado de Gest.o Comercial PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 15/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00043 |
| CNPJ/CPF: 35759372653 |
Fornecedor/Nome: LUIZ ROBERTO DA SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.544,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.120,00 |
Valor Pago: 12.120,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TECNICO QUIMICO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 14/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00042 |
| CNPJ/CPF: 37805845000164 |
Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.185,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.185,00 |
Valor Pago: 10.185,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO SAAE |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00037 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 442,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 442,00 |
Valor Pago: 442,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PUBLICA..O DE EXTRATO DE PUBLICA..O PREG.O N.001/2022 E PREG.O N.002/2022 NO DIARIO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00036 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.613,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.613,00 |
Valor Pago: 1.613,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/10/2022 |
Número do Empenho: 2022/00035 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 982,00 |
Valor Pago: 982,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/00035 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 982,00 |
Valor Pago: 982,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/00035 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 982,00 |
Valor Pago: 982,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00035 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 982,00 |
Valor Pago: 982,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 21/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00026 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.502,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.502,00 |
Valor Pago: 1.502,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2022 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 17/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00027 |
| CNPJ/CPF: 09342854000120 |
Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 725,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 725,00 |
Valor Pago: 725,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 21/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00028 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.979,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.979,00 |
Valor Pago: 1.979,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00029 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01-2022 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 21/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00030 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.218,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.218,00 |
Valor Pago: 9.218,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00031 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.469,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.469,00 |
Valor Pago: 7.469,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00032 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.395,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.395,00 |
Valor Pago: 3.395,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00033 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 280,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 280,00 |
Valor Pago: 280,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00034 |
| CNPJ/CPF: 60746948277858 |
Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 231,00 |
Valor Pago: 231,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00025 |
| CNPJ/CPF: 11518295606 |
Fornecedor/Nome: ADMILSON DOS REIS SILVA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 300,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATRORIO EM ANEXO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00023 |
| CNPJ/CPF: 09655998000137 |
Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.340,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.340,00 |
Valor Pago: 10.340,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00024 |
| CNPJ/CPF: 07168791000102 |
Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.400,00 |
Valor Pago: 15.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS JURIDICOS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00022 |
| CNPJ/CPF: 32768522000124 |
Fornecedor/Nome: METALURGICA BOCAIUVA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.850,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.850,00 |
Valor Pago: 2.850,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REGISTROS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00021 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 21.018,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 21.018,00 |
Valor Pago: 21.018,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00020 |
| CNPJ/CPF: 30827823000156 |
Fornecedor/Nome: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.440,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.440,00 |
Valor Pago: 1.440,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00019 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 135,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 135,00 |
Valor Pago: 135,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMNETO HJR 4218 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00016 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 135,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 135,00 |
Valor Pago: 135,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022;HCE7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00017 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 584,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 584,00 |
Valor Pago: 584,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2022.HJR 4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00018 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 135,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 135,00 |
Valor Pago: 135,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMNETO 2022.HJR 4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00015 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 110,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 110,00 |
Valor Pago: 110,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2022.HCE7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00014 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 135,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 135,00 |
Valor Pago: 135,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022.HBQ7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00013 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 407,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 407,00 |
Valor Pago: 407,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2022.HBQ7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00010 |
| CNPJ/CPF: 17311947000116 |
Fornecedor/Nome: WM MADEREIRA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1754104553003 |
Nome Programa de Trabalho: PRES.CONSERV.AMBIENTAL BACI.MANANC. |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.513,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.513,00 |
Valor Pago: 1.513,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TOCOS E POSTES PARA MANUTEN..O DAS NASCENTES E CERCAS DO BARRAGEM DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00011 |
| CNPJ/CPF: 12109356600 |
Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.814,00 |
Valor Pago: 2.814,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00012 |
| CNPJ/CPF: 17343260000162 |
Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.010,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.010,00 |
Valor Pago: 1.010,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/0009 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 113.922,00 |
Valor Pago: 113.922,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2022 |
Número do Empenho: 2022/0009 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 113.922,00 |
Valor Pago: 113.922,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0008 |
| CNPJ/CPF: 76535764000739 |
Fornecedor/Nome: OI |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.207,00 |
Valor Pago: 2.207,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0009 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 113.922,00 |
Valor Pago: 113.922,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/0007 |
| CNPJ/CPF: 05423963000111 |
Fornecedor/Nome: OI MOVEL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.600,00 |
Valor Anulado: 3.385,00 |
Valor Liquidado: 214,00 |
Valor Pago: 214,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTIO DE CONTA TELEFOME MOVEL NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0007 |
| CNPJ/CPF: 05423963000111 |
Fornecedor/Nome: OI MOVEL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.600,00 |
Valor Anulado: 3.385,00 |
Valor Liquidado: 214,00 |
Valor Pago: 214,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTIO DE CONTA TELEFOME MOVEL NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0006 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.481,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.237,00 |
Valor Pago: 3.237,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0005 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO SILVA ME |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2019/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.208,00 |
Valor Pago: 8.208,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SAAE AO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0004 |
| CNPJ/CPF: 03926266678 |
Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA |
| Licitação: Convite |
Número do Processo: 2017/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.400,00 |
Valor Pago: 15.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CONTADOR AO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0003 |
| CNPJ/CPF: 71000731000185 |
Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/41 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.992,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.992,00 |
Valor Pago: 10.992,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SISTEMA (SOFTWARES) PARA USO DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0002 |
| CNPJ/CPF: 07117821000151 |
Fornecedor/Nome: GUANHAES INTERNET LTDA ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.066,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.066,00 |
Valor Pago: 1.066,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET PARA USO DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0001 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2019/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 17001 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.080,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.939,00 |
Valor Pago: 8.939,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA AO DECORRER DO ANO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/11/2022 |
Número do Empenho: 2022/000275 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 18501 |
Fonte de Recurso: Recursos de Taxas e Contribuições |
| Valor Empenhado: 198,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 198,00 |
Valor Pago: 198,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifa bancaria. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000240 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 600,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000239 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/28 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.762,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.762,00 |
Valor Pago: 6.762,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE LABORATORIOS PARA A ETA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000221 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.462,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.462,00 |
Valor Pago: 1.462,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000222 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.877,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.877,00 |
Valor Pago: 7.877,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA CONSTRU..O DE CASINHAS E RESERVATORIO DO PO.O ARTESIANO DO BANANAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000223 |
| CNPJ/CPF: 61074175000138 |
Fornecedor/Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2023/32 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.532,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.532,00 |
Valor Pago: 6.532,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SEGURO PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000224 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 708,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 708,00 |
Valor Pago: 708,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAIS DE LIMPEZA E HEGIENICO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000225 |
| CNPJ/CPF: 09652842000100 |
Fornecedor/Nome: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/31 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.168,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.168,00 |
Valor Pago: 2.168,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PNEU PARA O VEICULO DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000226 |
| CNPJ/CPF: 43650302000118 |
Fornecedor/Nome: REIS CIA DO EPI LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 378,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 378,00 |
Valor Pago: 378,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE EPI,S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000227 |
| CNPJ/CPF: 66336652000100 |
Fornecedor/Nome: GUATEL INFORMATICA E TELEC. LTDA ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 380,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 380,00 |
Valor Pago: 380,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000228 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2023/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.708,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.708,00 |
Valor Pago: 3.708,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAUDE OCUPACIONAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000229 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.545,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.545,00 |
Valor Pago: 1.545,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000230 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000231 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.360,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.360,00 |
Valor Pago: 15.360,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000232 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.375,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.375,00 |
Valor Pago: 8.375,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000233 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.751,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.751,00 |
Valor Pago: 4.751,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000238 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 442,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 442,00 |
Valor Pago: 442,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DE PUBLICA..O DOS PREG.ES N.009/2023 E 010/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000217 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.578,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.578,00 |
Valor Pago: 3.578,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000220 |
| CNPJ/CPF: 10159701686 |
Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 600,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000216 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.673,00 |
Valor Anulado: 98,00 |
Valor Liquidado: 2.574,00 |
Valor Pago: 2.574,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA RECEBIMENTOS DAS GUIAS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000216 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.673,00 |
Valor Anulado: 98,00 |
Valor Liquidado: 2.574,00 |
Valor Pago: 2.574,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA RECEBIMENTOS DAS GUIAS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000215 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.100,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.100,00 |
Valor Pago: 1.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000214 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.673,00 |
Valor Anulado: 89,00 |
Valor Liquidado: 2.583,00 |
Valor Pago: 2.010,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA RECEBIMENTOS DAS GUIAS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000214 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.673,00 |
Valor Anulado: 89,00 |
Valor Liquidado: 2.583,00 |
Valor Pago: 2.010,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA RECEBIMENTOS DAS GUIAS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000213 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 745,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 745,00 |
Valor Pago: 745,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO MES |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000211 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.320,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.320,00 |
Valor Pago: 1.320,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RETROESCAVADEIRA PARA PO.O ARTESIANO DO BANANAL DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000212 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.090,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.090,00 |
Valor Pago: 3.090,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000209 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.828,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.828,00 |
Valor Pago: 7.828,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000210 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.112,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.112,00 |
Valor Pago: 4.112,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000208 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.273,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.273,00 |
Valor Pago: 9.273,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000207 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.310,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.310,00 |
Valor Pago: 15.310,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000206 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000204 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 354,00 |
Valor Pago: 354,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.030/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000205 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 220,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 220,00 |
Valor Pago: 220,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000203 |
| CNPJ/CPF: 27498130000152 |
Fornecedor/Nome: MOVEIS MAGAZINE LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/78 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 539,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 539,00 |
Valor Pago: 539,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CADEIRA PARA O ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000198 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 614,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 614,00 |
Valor Pago: 614,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO MES |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000199 |
| CNPJ/CPF: 09578335000166 |
Fornecedor/Nome: LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/79 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 747,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 747,00 |
Valor Pago: 747,00 |
| Histórico: REFERE-SE A INCRI..O DA SERVIDORA PARA CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE EM LABORATORIOS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000197 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.200,00 |
Valor Pago: 2.200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000195 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DO PREGAO NE008/2023 NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000196 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.854,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.854,00 |
Valor Pago: 1.854,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000194 |
| CNPJ/CPF: 20814771000120 |
Fornecedor/Nome: ISMAR BARBOZA 03635360600 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/75 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 440,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 440,00 |
Valor Pago: 440,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GARRAFA PET COM TAMPA LACRE PARA AGUA MINERAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000191 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.823,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.823,00 |
Valor Pago: 6.823,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000192 |
| CNPJ/CPF: 28389117000128 |
Fornecedor/Nome: KAYO FERNANDES PERPETUO MAGALHAES |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/77 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 240,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 240,00 |
Valor Pago: 240,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GAS DE COZINHA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/000193 |
| CNPJ/CPF: 44033392000160 |
Fornecedor/Nome: DBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/29 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.396,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.396,00 |
Valor Pago: 11.396,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000190 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 253,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 253,00 |
Valor Pago: 253,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000189 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.854,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.854,00 |
Valor Pago: 7.854,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000188 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.015,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.015,00 |
Valor Pago: 15.015,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000187 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.026,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.026,00 |
Valor Pago: 9.026,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000186 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.464,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.464,00 |
Valor Pago: 1.464,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000185 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.060,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.060,00 |
Valor Pago: 1.060,00 |
| Histórico: REFERE-SE A COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000181 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 531,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 531,00 |
Valor Pago: 531,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DO PREG.O007/2023 E PROCESSO 027/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000182 |
| CNPJ/CPF: 27038600000103 |
Fornecedor/Nome: PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/13 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.970,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.970,00 |
Valor Pago: 1.970,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O E ADAPTA..O DO PORTAO DE ENTRADA COM MOTOR DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000183 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 112,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 112,00 |
Valor Pago: 112,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000184 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.060,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.060,00 |
Valor Pago: 1.060,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000180 |
| CNPJ/CPF: 20057071000138 |
Fornecedor/Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS M. DE SANEAMENTO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.972,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.972,00 |
Valor Pago: 1.972,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000176 |
| CNPJ/CPF: 14990687000164 |
Fornecedor/Nome: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 85.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 85.500,00 |
Valor Pago: 85.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA PO.O ARTESIANO DO BAIRRO BANANAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000179 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/28 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.565,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.565,00 |
Valor Pago: 2.565,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN..O DOS QUADROS ELETRICOS DOS PO.OS ARTESIANOS E DEPENDENCIA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000175 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 556,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 556,00 |
Valor Pago: 556,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000164 |
| CNPJ/CPF: 12655933000953 |
Fornecedor/Nome: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/74 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 769,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 769,00 |
Valor Pago: 769,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RUW8D93 PELA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA FIAT |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000165 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.854,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.854,00 |
Valor Pago: 1.854,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN.AO DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000166 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.320,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.320,00 |
Valor Pago: 1.320,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN.AO DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000167 |
| CNPJ/CPF: 43650302000118 |
Fornecedor/Nome: REIS CIA DO EPI LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.138,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.138,00 |
Valor Pago: 2.138,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE EPI PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000168 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 450,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 450,00 |
Valor Pago: 450,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SUPORTE DE TI PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000169 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.464,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.464,00 |
Valor Pago: 1.464,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000170 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.205,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.205,00 |
Valor Pago: 7.205,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000171 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.332,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 14.332,00 |
Valor Pago: 14.332,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000172 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.387,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.387,00 |
Valor Pago: 9.387,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000173 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.367,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.367,00 |
Valor Pago: 6.367,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000174 |
| CNPJ/CPF: 25546193000101 |
Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.320,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.320,00 |
Valor Pago: 1.320,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000163 |
| CNPJ/CPF: 12655933000953 |
Fornecedor/Nome: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/73 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 627,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 627,00 |
Valor Pago: 627,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RUW8D93, PELA CONCESSION.RIA AUTORIZADA DA FIAT |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000162 |
| CNPJ/CPF: 17575738000180 |
Fornecedor/Nome: SO MOTORES |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.415,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.415,00 |
Valor Pago: 1.415,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA MANUTEN..O DAS BOMBAS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000161 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 705,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 705,00 |
Valor Pago: 705,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000160 |
| CNPJ/CPF: 57099673000168 |
Fornecedor/Nome: VARETEC IND. E COMER. DE EQUIP. PARA DESOB. DE ESGOTOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/24 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.000,00 |
Valor Pago: 4.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE VARETAS PARA MANUTEN..O DAS REDES DE ESGOTO DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000159 |
| CNPJ/CPF: 14393106000107 |
Fornecedor/Nome: GESTTI GESTAO E TEC DA INFORMATICA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/23 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.570,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.570,00 |
Valor Pago: 3.570,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O BOBINAS PARA REALIZA..O DE LEITURAS DAS AGUAS DOS USUARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000153 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.882,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.882,00 |
Valor Pago: 6.882,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000156 |
| CNPJ/CPF: 14990687000164 |
Fornecedor/Nome: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.000,00 |
Valor Pago: 5.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESCIDA DE MOTO BOMBA DO PO.O ARTESIANO DO BAIRRO BANANAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000157 |
| CNPJ/CPF: 03984588000153 |
Fornecedor/Nome: RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/30 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.285,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.285,00 |
Valor Pago: 6.285,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS, CONEXOES VIROLA E REGISTROS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000158 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.252,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.252,00 |
Valor Pago: 2.252,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LUVA E TUBO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000152 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.131,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.131,00 |
Valor Pago: 7.131,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000151 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.521,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 14.521,00 |
Valor Pago: 14.521,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000150 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.205,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.205,00 |
Valor Pago: 7.205,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000129 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.331,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.331,00 |
Valor Pago: 4.331,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000130 |
| CNPJ/CPF: 21252531000141 |
Fornecedor/Nome: FERNANDA DE ANDRADE SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/72 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 237,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 237,00 |
Valor Pago: 237,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARTORIO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000131 |
| CNPJ/CPF: 13154360603 |
Fornecedor/Nome: CAMILA RODRIGUES SOARES |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 300,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000132 |
| CNPJ/CPF: 10159701686 |
Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 300,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000135 |
| CNPJ/CPF: 08990721000106 |
Fornecedor/Nome: AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.032,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.032,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000136 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.625,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.625,00 |
Valor Pago: 1.625,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000137 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.550,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.550,00 |
Valor Pago: 1.550,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TI PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000138 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 550,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 550,00 |
Valor Pago: 550,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000139 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL O EXTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N.004/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000140 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.979,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.979,00 |
Valor Pago: 2.979,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000141 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.054,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.054,00 |
Valor Pago: 2.054,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000144 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 354,00 |
Valor Pago: 354,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DE PUBLICA..O DOS PREG.O N.005/2023 E N.006/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000145 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/15 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 583,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 583,00 |
Valor Pago: 583,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ENGATE PARA O VEICULO DE PLACA SHI6E77 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000146 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.320,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.320,00 |
Valor Pago: 1.320,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000147 |
| CNPJ/CPF: 17575738000180 |
Fornecedor/Nome: SO MOTORES |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.295,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.295,00 |
Valor Pago: 1.295,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA MANUTEN..O EM BOMBA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000148 |
| CNPJ/CPF: 14546072000143 |
Fornecedor/Nome: CELASA ANALISES LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/24 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.300,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.300,00 |
Valor Pago: 9.300,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000149 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.464,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.464,00 |
Valor Pago: 1.464,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000128 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.832,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.832,00 |
Valor Pago: 1.832,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000127 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 720,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 720,00 |
Valor Pago: 720,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000126 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.146,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.146,00 |
Valor Pago: 7.146,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000125 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.818,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 14.818,00 |
Valor Pago: 14.818,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000122 |
| CNPJ/CPF: 25546193000101 |
Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.804,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.804,00 |
Valor Pago: 1.804,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES LUVA E COLAR TOMADA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000123 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.464,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.464,00 |
Valor Pago: 1.464,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000124 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.205,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.205,00 |
Valor Pago: 7.205,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000121 |
| CNPJ/CPF: 75058149000635 |
Fornecedor/Nome: IMPERMIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 416,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 416,00 |
Valor Pago: 416,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR RAPIDISSIMO 20KG PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000120 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.090,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.090,00 |
Valor Pago: 3.090,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA LEVANTAMENTO DE BLOQUETE DAS LIGA..ES FEITAS NA CIDADE PELA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000119 |
| CNPJ/CPF: 17343260000162 |
Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 56,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 56,00 |
Valor Pago: 56,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SEGUNDA VIA DE RESGISTRO DE FIRMA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000118 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/15 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 583,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 583,00 |
Valor Pago: 583,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ENGATE PARA O VEICULO DE PLACA RMD-3F89 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000117 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO DE EDITAL DO PREGAO N.003/2023 NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000116 |
| CNPJ/CPF: 71000731000185 |
Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 920,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 920,00 |
Valor Pago: 920,00 |
| Histórico: REFERE-SE A TREINAMENTO 1. IMERSAO ESOCIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000101 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/28 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.302,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.302,00 |
Valor Pago: 2.302,00 |
| Histórico: REFERESE A AQUISI..O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN..O DOS PO.OS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000102 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.154,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.154,00 |
Valor Pago: 2.154,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIROS E AJUDANTE PARA LEVANTAMENTO DE BLOQUETES REFERENTE AS LIGA..OS REALIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTEN..O DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000103 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.444,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.444,00 |
Valor Pago: 1.444,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/00093 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 835,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 835,00 |
Valor Pago: 835,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/00094 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL O EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREGAO N. 002/2023. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/00098 |
| CNPJ/CPF: 24374667000112 |
Fornecedor/Nome: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.400,00 |
Valor Pago: 10.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ASFALTO PARA MANUTEN..O DAS VIAS PUBLICAS APOS LIGA..O E MANUTEN..O DAS REDES |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 17/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/00099 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.280,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.280,00 |
Valor Pago: 5.280,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRAS PARA MELHORAMENTO DA REDE DE DISTRIBUI..O DE AGUA DO BAIRRO DOS FIGUEIREDOS, COM A TROCA DE UM CANO DE AGUA DE 100MM POR 150MM, AUMENTANDO A VAZ.O E A DIS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 20/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000100 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.720,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.720,00 |
Valor Pago: 5.720,00 |
| Histórico: REFERE-SE A CONTRU..O DE REDE DE ESGOTO NA RUA VENRAY DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000113 |
| CNPJ/CPF: 33915396000156 |
Fornecedor/Nome: DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/18 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.599,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.599,00 |
Valor Pago: 7.599,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TAMPAO DE FERRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000112 |
| CNPJ/CPF: 08602706000135 |
Fornecedor/Nome: SANEAGUAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 881,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONECXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUI |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000111 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 671,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 671,00 |
Valor Pago: 671,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000110 |
| CNPJ/CPF: 14546072000143 |
Fornecedor/Nome: CELASA ANALISES LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/24 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.500,00 |
Valor Pago: 1.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000109 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.235,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.235,00 |
Valor Pago: 1.235,00 |
| Histórico: REFERESE A AQUISI..O DE MATERIAL CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000108 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.042,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.042,00 |
Valor Pago: 4.042,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000107 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.829,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.829,00 |
Valor Pago: 1.829,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000106 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.919,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.919,00 |
Valor Pago: 7.919,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000105 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 12.679,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.679,00 |
Valor Pago: 12.679,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000104 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.205,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.205,00 |
Valor Pago: 7.205,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/00091 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 39,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 39,00 |
Valor Pago: 39,00 |
| Histórico: REFERE-SE A DIFEREN.A DO PAGAMENTO DO MES 03 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/00092 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 885,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 885,00 |
Valor Pago: 885,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI.AO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR.O DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00089 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.829,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.829,00 |
Valor Pago: 1.829,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00090 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.968,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.968,00 |
Valor Pago: 3.968,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00088 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 702,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 702,00 |
Valor Pago: 702,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00086 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.176,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.176,00 |
Valor Pago: 11.176,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00087 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.892,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.892,00 |
Valor Pago: 7.892,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00085 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.205,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.205,00 |
Valor Pago: 7.205,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00084 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.444,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.444,00 |
Valor Pago: 1.444,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00083 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.920,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.920,00 |
Valor Pago: 2.920,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2023 SHI6E77 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00082 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.833,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.833,00 |
Valor Pago: 3.833,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA A ETA DESTA AUTARQUIA PARA ANALISES DE AGUA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/00081 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.828,00 |
Valor Anulado: 2.163,00 |
Valor Liquidado: 13.664,00 |
Valor Pago: 13.664,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00081 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.828,00 |
Valor Anulado: 2.163,00 |
Valor Liquidado: 13.664,00 |
Valor Pago: 13.664,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/00077 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 113,00 |
Valor Liquidado: 2.813,00 |
Valor Pago: 2.813,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00079 |
| CNPJ/CPF: 86612884000312 |
Fornecedor/Nome: DUDE MOVEIS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 357,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 357,00 |
Valor Pago: 357,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CHALEIRA ELETRICA E LIQUIDIFICADOR PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00080 |
| CNPJ/CPF: 20864253000110 |
Fornecedor/Nome: AUTO CAPAS RENOVAR |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 870,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 870,00 |
Valor Pago: 870,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CAPA E TAPETE PARA O VEICULO DE PLACA SHI6E77 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/00077 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 113,00 |
Valor Liquidado: 2.813,00 |
Valor Pago: 2.813,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/00077 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 113,00 |
Valor Liquidado: 2.813,00 |
Valor Pago: 2.813,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/00077 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 113,00 |
Valor Liquidado: 2.813,00 |
Valor Pago: 2.813,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00076 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 30,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 30,00 |
Valor Pago: 30,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HJR4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00077 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 113,00 |
Valor Liquidado: 2.813,00 |
Valor Pago: 2.813,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00075 |
| CNPJ/CPF: 10159701686 |
Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 966,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 966,00 |
Valor Pago: 966,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023; |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00067 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.643,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.643,00 |
Valor Pago: 3.643,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00068 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.549,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.549,00 |
Valor Pago: 1.549,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00069 |
| CNPJ/CPF: 25546193000101 |
Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.218,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.218,00 |
Valor Pago: 1.218,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00070 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO PREG.O N.001/2023 NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00073 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 661,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 661,00 |
Valor Pago: 661,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00074 |
| CNPJ/CPF: 57099673000168 |
Fornecedor/Nome: VARETEC IND. E COMER. DE EQUIP. PARA DESOB. DE ESGOTOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 558,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 558,00 |
Valor Pago: 558,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PONTA SEM FIM PARA VARETAS PARA DESOBSTRU..O DE REDE DE ESGOTO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00065 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 417,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 417,00 |
Valor Pago: 417,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00066 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.929,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.929,00 |
Valor Pago: 1.929,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00064 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 702,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 702,00 |
Valor Pago: 702,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00063 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.550,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.550,00 |
Valor Pago: 7.550,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00061 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.205,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.205,00 |
Valor Pago: 7.205,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00062 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.313,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 13.313,00 |
Valor Pago: 13.313,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00060 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.302,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.302,00 |
Valor Pago: 1.302,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00059 |
| CNPJ/CPF: 14546072000143 |
Fornecedor/Nome: CELASA ANALISES LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/24 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.500,00 |
Valor Pago: 1.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ANALISES DE AGUA DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N. 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00055 |
| CNPJ/CPF: 08895194000142 |
Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.750,00 |
Valor Pago: 2.750,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO WEBSITE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA AO DECORRER DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00056 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.000,00 |
Valor Pago: 9.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O SAAE NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00052 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.453,00 |
Valor Pago: 11.314,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDRO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00053 |
| CNPJ/CPF: 09265033000138 |
Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 12.240,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.220,00 |
Valor Pago: 10.200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDRO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00054 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DE PUBLICA..O DO EDITAL DO CREDENCIAMENTO 001/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00058 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.580,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.580,00 |
Valor Pago: 2.580,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTE QUIMICO PARA ANALISE DE AGUA DA ETA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00057 |
| CNPJ/CPF: 37942662772 |
Fornecedor/Nome: ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 752,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 752,00 |
Valor Pago: 752,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DE VEICULO STRADA FIAT CABINE SIMPLES |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00045 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.771,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.771,00 |
Valor Pago: 1.771,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00046 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.817,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.817,00 |
Valor Pago: 3.817,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00050 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.950,00 |
Valor Pago: 1.950,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA AO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00051 |
| CNPJ/CPF: 44978961000140 |
Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 200,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00037 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.858,00 |
Valor Pago: 5.858,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/00037 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.858,00 |
Valor Pago: 5.858,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/00037 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.858,00 |
Valor Pago: 5.858,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00038 |
| CNPJ/CPF: 60746948277858 |
Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 400,00 |
Valor Anulado: 374,00 |
Valor Liquidado: 25,00 |
Valor Pago: 25,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/00038 |
| CNPJ/CPF: 60746948277858 |
Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 400,00 |
Valor Anulado: 374,00 |
Valor Liquidado: 25,00 |
Valor Pago: 25,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00039 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.215,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.215,00 |
Valor Pago: 1.215,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00040 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.025,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.025,00 |
Valor Pago: 7.025,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00041 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 12.502,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.502,00 |
Valor Pago: 12.502,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00042 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.590,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.590,00 |
Valor Pago: 7.590,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00043 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.488,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.488,00 |
Valor Pago: 5.488,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00044 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 399,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 399,00 |
Valor Pago: 399,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00036 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 806,00 |
Valor Pago: 806,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOM DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/00036 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 806,00 |
Valor Pago: 806,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOM DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/00036 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 806,00 |
Valor Pago: 806,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOM DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/00035 |
| CNPJ/CPF: 35759372653 |
Fornecedor/Nome: LUIZ ROBERTO DA SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.624,00 |
Valor Anulado: 9.114,00 |
Valor Liquidado: 6.510,00 |
Valor Pago: 6.510,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TECNICO QUIMICO PARA A ESTA..O DE ETA DESTA AUTARQUIA AO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00035 |
| CNPJ/CPF: 35759372653 |
Fornecedor/Nome: LUIZ ROBERTO DA SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.624,00 |
Valor Anulado: 9.114,00 |
Valor Liquidado: 6.510,00 |
Valor Pago: 6.510,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TECNICO QUIMICO PARA A ESTA..O DE ETA DESTA AUTARQUIA AO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00033 |
| CNPJ/CPF: 44870162000156 |
Fornecedor/Nome: NAYANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 13.200,00 |
Valor Pago: 13.200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA..ES E CONTRATOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00034 |
| CNPJ/CPF: 07168791000102 |
Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 16.800,00 |
Valor Pago: 16.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE JURIDICO PARA ESTA AUTARQUIA AO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00031 |
| CNPJ/CPF: 03926266678 |
Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 16.800,00 |
Valor Pago: 16.800,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONTADOR PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00032 |
| CNPJ/CPF: 07117821000151 |
Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.066,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 977,00 |
Valor Pago: 977,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00015 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.270,00 |
Valor Anulado: 1.474,00 |
Valor Liquidado: 3.795,00 |
Valor Pago: 3.795,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO SAAE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00015 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.270,00 |
Valor Anulado: 1.474,00 |
Valor Liquidado: 3.795,00 |
Valor Pago: 3.795,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO SAAE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00016 |
| CNPJ/CPF: 71000731000185 |
Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/41 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.708,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.708,00 |
Valor Pago: 11.708,00 |
| Histórico: REFERE-SE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00017 |
| CNPJ/CPF: 03984588000153 |
Fornecedor/Nome: RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/30 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.248,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.248,00 |
Valor Pago: 7.248,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00018 |
| CNPJ/CPF: 01739520000183 |
Fornecedor/Nome: TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 104.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 104.500,00 |
Valor Pago: 104.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE VEICULO ZERO KM PARA ESTA AUTARQUIA.NOVA STRADA 2023/2023 0KM COR BRANCA MARCA FIAT; |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00019 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.337,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.337,00 |
Valor Pago: 2.337,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPV 2022 DO VAEICULO RMD3F89; |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00020 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 167,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 167,00 |
Valor Pago: 167,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO RMD3F89 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00021 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 33,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 33,00 |
Valor Pago: 33,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO 2023 HJR 4218 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00022 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 828,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 828,00 |
Valor Pago: 828,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2023 DO VEICULO HJR 4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00023 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 33,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 33,00 |
Valor Pago: 33,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO 2023 HJR 4121 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00024 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 151,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 151,00 |
Valor Pago: 151,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2023 HCE 7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00025 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 33,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 33,00 |
Valor Pago: 33,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO 2023 HCE 7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00026 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.378,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.378,00 |
Valor Pago: 2.378,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2023 RMD3F89 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00027 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 33,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 33,00 |
Valor Pago: 33,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2023.RMD3F89 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00014 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 33,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 33,00 |
Valor Pago: 33,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO HBQ7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0009 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.273,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.273,00 |
Valor Pago: 2.273,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2022 DO VEICULO RUW8D93. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00010 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.892,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.892,00 |
Valor Pago: 3.892,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2023 DO VEICULO RUW8D93 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00011 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 33,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 33,00 |
Valor Pago: 33,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RUW8D93 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00012 |
| CNPJ/CPF: 17343260000162 |
Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.040,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.040,00 |
Valor Pago: 1.040,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANTO DE ANUIDADE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00013 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 591,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 591,00 |
Valor Pago: 591,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANTO DE IPVA 2023 DO VEICULO HBQ 7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/0007 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2015/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 12.000,00 |
Valor Anulado: 5.867,00 |
Valor Liquidado: 6.132,00 |
Valor Pago: 6.132,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA NO EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0008 |
| CNPJ/CPF: 12109356600 |
Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.000,00 |
Valor Anulado: 3.617,00 |
Valor Liquidado: 4.382,00 |
Valor Pago: 4.382,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/0008 |
| CNPJ/CPF: 12109356600 |
Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.000,00 |
Valor Anulado: 3.617,00 |
Valor Liquidado: 4.382,00 |
Valor Pago: 4.382,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0007 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2015/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 12.000,00 |
Valor Anulado: 5.867,00 |
Valor Liquidado: 6.132,00 |
Valor Pago: 6.132,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA NO EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/10/2023 |
Número do Empenho: 2023/0006 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2015/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.000,00 |
Valor Anulado: 8.719,00 |
Valor Liquidado: 5.280,00 |
Valor Pago: 5.280,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA NO EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0005 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.200,00 |
Valor Pago: 11.200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAUDE OCUPACIONAL DURANTE O ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0006 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |
| Licitação: Inexigibilidade |
Número do Processo: 2015/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.000,00 |
Valor Anulado: 8.719,00 |
Valor Liquidado: 5.280,00 |
Valor Pago: 5.280,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA NO EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/0004 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 124.806,00 |
Valor Pago: 111.619,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/0004 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 124.806,00 |
Valor Pago: 111.619,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0004 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 124.806,00 |
Valor Pago: 111.619,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0002 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.217,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.217,00 |
Valor Pago: 6.217,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DESODIO E SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0003 |
| CNPJ/CPF: 37805845000164 |
Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.458,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.458,00 |
Valor Pago: 11.458,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0001 |
| CNPJ/CPF: 76535764000739 |
Fornecedor/Nome: OI |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.600,00 |
Valor Anulado: 1.105,00 |
Valor Liquidado: 2.494,00 |
Valor Pago: 2.062,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/0001 |
| CNPJ/CPF: 76535764000739 |
Fornecedor/Nome: OI |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.600,00 |
Valor Anulado: 1.105,00 |
Valor Liquidado: 2.494,00 |
Valor Pago: 2.062,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000241 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000242 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.946,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.946,00 |
Valor Pago: 6.946,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS FUNCIONAL DO MES 10-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000243 |
| CNPJ/CPF: 40432544000147 |
Fornecedor/Nome: CLARO S/A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5,00 |
Valor Pago: 5,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA MES 11/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000244 |
| CNPJ/CPF: 24374667000112 |
Fornecedor/Nome: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.200,00 |
Valor Pago: 5.200,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ASFALTO PARA MANUTEN..O DAS LIGA..ES DE AGUA DAS VIAS PUBLICAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000245 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.054,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.054,00 |
Valor Pago: 2.054,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000246 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.545,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.545,00 |
Valor Pago: 1.545,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000247 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000248 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 17.356,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 17.356,00 |
Valor Pago: 17.356,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000249 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.689,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.689,00 |
Valor Pago: 6.689,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000250 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 460,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 460,00 |
Valor Pago: 460,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/11/2023 |
Número do Empenho: 2023/000251 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.375,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.375,00 |
Valor Pago: 6.375,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11-2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000252 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 849,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 849,00 |
Valor Pago: 849,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000253 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000254 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 301,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 301,00 |
Valor Pago: 301,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000255 |
| CNPJ/CPF: 23571314000140 |
Fornecedor/Nome: SAFETYTRAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/80 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 767,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 767,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PROTETOR SOLAR E REPELENTES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000256 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.650,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.650,00 |
Valor Pago: 3.650,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000257 |
| CNPJ/CPF: 33152385000161 |
Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/34 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 23.132,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 22.613,00 |
Valor Pago: 22.613,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEX.ES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000258 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.161,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.161,00 |
Valor Pago: 2.161,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA ANIVERSARIO DE 46 ANOS DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000259 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.000,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000260 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.283,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.283,00 |
Valor Pago: 1.283,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA PINTURA DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000261 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.202,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.202,00 |
Valor Pago: 3.202,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA O SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000262 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.429,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.429,00 |
Valor Pago: 1.429,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, UTENCILIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000263 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/28 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.008,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.008,00 |
Valor Pago: 5.008,00 |
| Histórico: Refere-se a aquisi..o de material eletrico para manuten..o do po.o artesiano do bairro Quincas. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000264 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/28 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.889,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.889,00 |
Valor Pago: 8.889,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN..O DOS PO.OS ARTESIANOS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000265 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 330,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 330,00 |
Valor Pago: 330,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000266 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000267 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.301,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.301,00 |
Valor Pago: 10.301,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000268 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.891,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.891,00 |
Valor Pago: 6.891,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000269 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.372,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.372,00 |
Valor Pago: 5.372,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 13/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000270 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 838,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 838,00 |
Valor Pago: 838,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000271 |
| CNPJ/CPF: 33265632000136 |
Fornecedor/Nome: ALBERT WESLEY SILVA DE ALMEIDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.177,00 |
Valor Pago: 2.177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000272 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/28 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.528,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.528,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONTATOR PARA OS PO.OS ARTESIANOS DEVIDO A GRANDE QUEIMA POR CAUSA DA ENERGIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000273 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000274 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.233,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.233,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000275 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.985,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.985,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000276 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 30.682,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 30.682,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2023 |
Número do Empenho: 2023/000277 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.816,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.816,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 12/2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000218 |
| CNPJ/CPF: 04233577000102 |
Fornecedor/Nome: Suprema Tecnologia Analítica LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/35 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 12.334,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.334,00 |
Valor Pago: 12.334,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ANALISES CONFORME A PORTARIA GM/MS N. 888, DE 04 DE MAIO DE 2021 DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000225 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 647,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 647,00 |
Valor Pago: 647,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000226 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.526,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.526,00 |
Valor Pago: 4.526,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000227 |
| CNPJ/CPF: 41335502000150 |
Fornecedor/Nome: IDEAL MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/24 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 45.012,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 45.012,00 |
Valor Pago: 45.012,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MATERIAL PARA CERCAMENTO DAS NASCENTES A BARRAGEM NO CORREGO MANUEL JOSE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000228 |
| CNPJ/CPF: 22303862000126 |
Fornecedor/Nome: AUTO PECAS ROMA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/26 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.330,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.330,00 |
Valor Pago: 3.330,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000229 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.278,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.278,00 |
Valor Pago: 2.278,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000230 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.680,00 |
Valor Pago: 1.680,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000231 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/23 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 594,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 594,00 |
Valor Pago: 594,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS DO VEICULO DE PLACA SHI-6E77 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000232 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 222,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 222,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA SHI-6E77 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000233 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.412,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.412,00 |
Valor Pago: 1.412,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000234 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.810,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.810,00 |
Valor Pago: 7.810,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000235 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 17.302,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 17.302,00 |
Valor Pago: 17.302,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000236 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.768,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.768,00 |
Valor Pago: 7.768,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000237 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/23 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.773,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.773,00 |
Valor Pago: 2.773,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DE MOTO HCE-7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000238 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 500,00 |
Valor Pago: 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA HCE-7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000216 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO NO DIARIO DO AVISO DE DISPENSA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000217 |
| CNPJ/CPF: 41335502000150 |
Fornecedor/Nome: IDEAL MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/21 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 |
Nome da Natureza: Obras e Instalações |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 46.157,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 46.157,00 |
Valor Pago: 46.157,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (BLOQUETES) E MEIO FIO NOS LOCAIS DE ACORDO COM RELATORIOS FOTOGRAFICOS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000211 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.708,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.472,00 |
Valor Pago: 2.472,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000212 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.680,00 |
Valor Pago: 1.680,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000210 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.662,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.662,00 |
Valor Pago: 6.662,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000209 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000206 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.810,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.810,00 |
Valor Pago: 7.810,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000207 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.436,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.436,00 |
Valor Pago: 15.436,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000208 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.645,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.645,00 |
Valor Pago: 7.645,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000184 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/18 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.200,00 |
Valor Pago: 2.200,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL QUIMICO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000185 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.207,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.207,00 |
Valor Pago: 4.207,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.09/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000186 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.811,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.811,00 |
Valor Pago: 5.811,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.08/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000187 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.159,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.159,00 |
Valor Pago: 15.159,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000188 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.239,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.239,00 |
Valor Pago: 3.239,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000189 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.810,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.810,00 |
Valor Pago: 7.810,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000204 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.271,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.271,00 |
Valor Pago: 1.271,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000205 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.976,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.976,00 |
Valor Pago: 1.976,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000203 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.942,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.942,00 |
Valor Pago: 2.942,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000197 |
| CNPJ/CPF: 61074175000138 |
Fornecedor/Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.809,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.809,00 |
Valor Pago: 6.809,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAQGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000196 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 608,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 608,00 |
Valor Pago: 608,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000195 |
| CNPJ/CPF: 11880653605 |
Fornecedor/Nome: MARCONE RICARDO DA SILVA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 208,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 208,00 |
Valor Pago: 208,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SER NAO PRESTADO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000194 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 620,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 620,00 |
Valor Pago: 620,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA..O |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000193 |
| CNPJ/CPF: 46430741000103 |
Fornecedor/Nome: TASC TELECOMUNICACOES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.508,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.887,00 |
Valor Pago: 12.887,00 |
| Histórico: REFERE-SE A LOCA..O COM FORNECIMENTO DE M.O DE OBRA DE INSTALA..O DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E ELABORA..O DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTA..O DO SISTEMA DE TELEMETRIA, TELECOMANDO E TELESSUPERVI |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000192 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.874,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.874,00 |
Valor Pago: 6.874,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000191 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.639,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.639,00 |
Valor Pago: 7.639,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000190 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.706,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.706,00 |
Valor Pago: 15.706,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000159 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..ODE EXTRATO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000160 |
| CNPJ/CPF: 66336652000100 |
Fornecedor/Nome: GUATEL INFORMATICA E TELEC. LTDA ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 494,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 494,00 |
Valor Pago: 494,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER E HP |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000161 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.549,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.549,00 |
Valor Pago: 2.549,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000162 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..ODE EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000163 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.790,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.790,00 |
Valor Pago: 6.790,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA CONSTRU..O DE REDE DE AGUA NA RUA JOAO JULIO GON.ALVES CORREGO BANANAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000164 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/19 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.263,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.263,00 |
Valor Pago: 2.263,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000165 |
| CNPJ/CPF: 25977208000196 |
Fornecedor/Nome: GRAFICA SANTA RITA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.267,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.267,00 |
Valor Pago: 2.267,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000166 |
| CNPJ/CPF: 20928303000186 |
Fornecedor/Nome: AGENCIA REGULADORA INTER DE SANEAMENTO BASICO MG |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.400,00 |
Valor Pago: 6.400,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PROVENIENTE A REGLUCAO E FISCALIZACAO MES . |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000167 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.575,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.575,00 |
Valor Pago: 1.575,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000168 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.810,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.810,00 |
Valor Pago: 7.810,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000169 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.957,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.957,00 |
Valor Pago: 15.957,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000170 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.749,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.749,00 |
Valor Pago: 7.749,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000171 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000172 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.576,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.576,00 |
Valor Pago: 6.576,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000173 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 571,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 571,00 |
Valor Pago: 571,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000174 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.249,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.249,00 |
Valor Pago: 2.249,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000175 |
| CNPJ/CPF: 04233577000102 |
Fornecedor/Nome: Suprema Tecnologia Analítica LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/35 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.365,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.365,00 |
Valor Pago: 3.365,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ANALISES DE AGUA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000176 |
| CNPJ/CPF: 33152385000161 |
Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/34 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.509,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.509,00 |
Valor Pago: 1.509,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000181 |
| CNPJ/CPF: 43650302000118 |
Fornecedor/Nome: REIS CIA DO EPI LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 164,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 164,00 |
Valor Pago: 164,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000182 |
| CNPJ/CPF: 41664871000197 |
Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 24.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 24.400,00 |
Valor Pago: 24.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000183 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.960,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.960,00 |
Valor Pago: 1.960,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000158 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 568,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 568,00 |
Valor Pago: 568,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000155 |
| CNPJ/CPF: 15153524000190 |
Fornecedor/Nome: SANIGRAN LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/18 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.480,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.480,00 |
Valor Pago: 4.480,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000156 |
| CNPJ/CPF: 33152385000161 |
Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/34 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.270,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.270,00 |
Valor Pago: 5.270,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000157 |
| CNPJ/CPF: 20928303000186 |
Fornecedor/Nome: AGENCIA REGULADORA INTER DE SANEAMENTO BASICO MG |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.400,00 |
Valor Pago: 6.400,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS NO MES 08/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000145 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.810,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.810,00 |
Valor Pago: 7.810,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000146 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.343,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 16.343,00 |
Valor Pago: 16.343,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000147 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.428,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.428,00 |
Valor Pago: 7.428,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000148 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 280,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 280,00 |
Valor Pago: 280,00 |
| Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000149 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.563,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.563,00 |
Valor Pago: 6.563,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000150 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.083,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.083,00 |
Valor Pago: 1.083,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000151 |
| CNPJ/CPF: 64383636691 |
Fornecedor/Nome: TEREZINHA ALVES COSTA SANTOS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 621,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 621,00 |
Valor Pago: 621,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE SERVIDAO DE PASSAGEM DE REDE ADUTORA EM SEU IMVOVEL (CONTRATO DE CESSAO DE PASSAGEM) |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000143 |
| CNPJ/CPF: 40432544000147 |
Fornecedor/Nome: EMBRATEL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 33,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 33,00 |
Valor Pago: 33,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CONTA TELEFONICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000144 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.652,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.652,00 |
Valor Pago: 1.652,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000142 |
| CNPJ/CPF: 20455157000119 |
Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.950,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.950,00 |
Valor Pago: 1.950,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000135 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 900,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000136 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 315,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 315,00 |
Valor Pago: 315,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000137 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000138 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 227,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 227,00 |
Valor Pago: 227,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000139 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 680,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000140 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10,00 |
Valor Pago: 10,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000141 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 958,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 958,00 |
Valor Pago: 958,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS DE ALIMENTA..O E UTENSILIOS PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000134 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 167,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 167,00 |
Valor Pago: 167,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000130 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000131 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 180,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000132 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 67,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 67,00 |
Valor Pago: 67,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS; |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000133 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 460,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 460,00 |
Valor Pago: 460,00 |
| Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000127 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 354,00 |
Valor Pago: 354,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE AVISO DE DISPENSA E PREGAO ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000125 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 661,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 661,00 |
Valor Pago: 661,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000126 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.240,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.240,00 |
Valor Pago: 2.240,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000124 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.097,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.097,00 |
Valor Pago: 7.097,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000123 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 511,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 511,00 |
Valor Pago: 511,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000116 |
| CNPJ/CPF: 07019444000118 |
Fornecedor/Nome: RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 517,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 517,00 |
Valor Pago: 517,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA A RECEITA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000117 |
| CNPJ/CPF: 04233577000102 |
Fornecedor/Nome: Suprema Tecnologia Analítica LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/35 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 20.592,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 20.592,00 |
Valor Pago: 20.592,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ANALISES DE AGUA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000118 |
| CNPJ/CPF: 18307405000132 |
Fornecedor/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.000,00 |
Valor Pago: 1.000,00 |
| Histórico: VALOR REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A CURSO PRESENCIAL NA AMM DE DEISE FENANDES E FLAVIO VINICIUS DIVINO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA DEVIDO A PREFEITURA MANTER CONVENIO COM AMM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000119 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.652,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.652,00 |
Valor Pago: 1.652,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000120 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.500,00 |
Valor Pago: 8.500,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000121 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 18.811,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 18.811,00 |
Valor Pago: 18.811,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000122 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.790,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 9.790,00 |
Valor Pago: 9.790,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000115 |
| CNPJ/CPF: 07019444000118 |
Fornecedor/Nome: RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 513,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 513,00 |
Valor Pago: 513,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000114 |
| CNPJ/CPF: 29202780000134 |
Fornecedor/Nome: TAG SISEMAS INTEGRADOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 450,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 450,00 |
Valor Pago: 450,00 |
| Histórico: REFERE-SE A REALIZA..O DE CURSO IMERSAO E SOCIAL NOS DIA 18 E 19 DE JUNHO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000111 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 442,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 442,00 |
Valor Pago: 442,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.O DE PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000110 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.056,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.056,00 |
Valor Pago: 1.056,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000109 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.080,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.080,00 |
Valor Pago: 3.080,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000108 |
| CNPJ/CPF: 16978506000100 |
Fornecedor/Nome: ARCHGEO ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/15 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.500,00 |
Valor Pago: 4.500,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ESTUDOS GEOLOGICOS, AEROFOTOGEOLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS DE LOCA..O DE PO.OS TUBULARES PROFUNDOS NA RUA SANTANA (BREU) |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000106 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.507,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.507,00 |
Valor Pago: 6.507,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000107 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 354,00 |
Valor Pago: 354,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIO DE AVISO DE LICITA..O E EXTRATO DE CONTRATO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000105 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.528,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.528,00 |
Valor Pago: 8.528,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000103 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000104 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.761,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 16.761,00 |
Valor Pago: 16.761,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000102 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.652,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.652,00 |
Valor Pago: 1.652,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000100 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 354,00 |
Valor Pago: 354,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL PEG 002 /2024 E DISP 012/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000101 |
| CNPJ/CPF: 33152385000161 |
Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/34 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.883,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.883,00 |
Valor Pago: 5.883,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBO PARA MANUTEN..O E APLIA.AO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00099 |
| CNPJ/CPF: 20814771000120 |
Fornecedor/Nome: IBP PLASTIC IND E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 957,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 957,00 |
Valor Pago: 957,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GARRAFA PET PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00098 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/21 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 520,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 520,00 |
Valor Pago: 520,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA RUW8D93 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00097 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 408,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 408,00 |
Valor Pago: 408,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA RUW8D93 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00096 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 372,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 372,00 |
Valor Pago: 372,00 |
| Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA RMD 3F89 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00095 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/21 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 603,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 603,00 |
Valor Pago: 603,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA RMD 3F89 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00090 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 523,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 523,00 |
Valor Pago: 523,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00091 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 354,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 354,00 |
Valor Pago: 354,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00092 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 649,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 649,00 |
Valor Pago: 649,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00093 |
| CNPJ/CPF: 14393106000107 |
Fornecedor/Nome: GESTTI GESTAO E TEC DA INFORMATICA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.690,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.690,00 |
Valor Pago: 3.690,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOBINAS PARA FATURAS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00094 |
| CNPJ/CPF: 30669454000110 |
Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.080,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.080,00 |
Valor Pago: 3.080,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00083 |
| CNPJ/CPF: 28389117000128 |
Fornecedor/Nome: KAYO FERNANDES PERPETUO MAGALHAES |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 208,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 208,00 |
Valor Pago: 208,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00084 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.700,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.700,00 |
Valor Pago: 1.700,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00085 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00086 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.886,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.886,00 |
Valor Pago: 15.886,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00089 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.680,00 |
Valor Anulado: 2.670,00 |
Valor Liquidado: 7.120,00 |
Valor Pago: 7.120,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00089 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.680,00 |
Valor Anulado: 2.670,00 |
Valor Liquidado: 7.120,00 |
Valor Pago: 7.120,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00088 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 6.510,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.510,00 |
Valor Pago: 6.510,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00087 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.422,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.422,00 |
Valor Pago: 8.422,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00080 |
| CNPJ/CPF: 42599805000143 |
Fornecedor/Nome: ADVENTURES BONES LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 930,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 930,00 |
Valor Pago: 930,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BONES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00081 |
| CNPJ/CPF: 24374667000112 |
Fornecedor/Nome: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.000,00 |
Valor Pago: 11.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00082 |
| CNPJ/CPF: 04196290000141 |
Fornecedor/Nome: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.720,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.720,00 |
Valor Pago: 2.720,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOMBA DOSADORA PARA DOSAGEM DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00058 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.447,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.447,00 |
Valor Pago: 4.447,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00059 |
| CNPJ/CPF: 08990721000106 |
Fornecedor/Nome: AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.638,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.638,00 |
Valor Pago: 10.638,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PRODUTO QUIMICO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00060 |
| CNPJ/CPF: 33152385000161 |
Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/34 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.113,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.113,00 |
Valor Pago: 3.113,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00061 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.737,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.737,00 |
Valor Pago: 5.737,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PRODUTO QUIMICO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00062 |
| CNPJ/CPF: 09912729000109 |
Fornecedor/Nome: LOCAFORT LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.730,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.730,00 |
Valor Pago: 2.730,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE DISCO DE CORTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00063 |
| CNPJ/CPF: 04233577000102 |
Fornecedor/Nome: Suprema Tecnologia Analítica LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/35 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.426,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.426,00 |
Valor Pago: 5.426,00 |
| Histórico: REFERE-SE A ANALISES DE AGUA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00064 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.800,00 |
Valor Anulado: 1.800,00 |
Valor Liquidado: 9.000,00 |
Valor Pago: 8.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS ENGENHEIRO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00064 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.800,00 |
Valor Anulado: 1.800,00 |
Valor Liquidado: 9.000,00 |
Valor Pago: 8.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS ENGENHEIRO PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00066 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.758,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.758,00 |
Valor Pago: 1.758,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00067 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00068 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.124,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.124,00 |
Valor Pago: 15.124,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00069 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.898,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.898,00 |
Valor Pago: 4.898,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00070 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.437,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.437,00 |
Valor Pago: 5.437,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00071 |
| CNPJ/CPF: 48328779000103 |
Fornecedor/Nome: HIDROSAF MEDIÇÕES LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/36 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.520,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 13.520,00 |
Valor Pago: 13.520,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00072 |
| CNPJ/CPF: 30117251000111 |
Fornecedor/Nome: MULTIPLAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 |
Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.810,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.810,00 |
Valor Pago: 3.810,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CLORO PARA OS PO.OS ARTESIANOS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00075 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.053,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.053,00 |
Valor Pago: 1.053,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00076 |
| CNPJ/CPF: 33152385000161 |
Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/34 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.573,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.573,00 |
Valor Pago: 3.573,00 |
| Histórico: REFERE-SE A TUBOS E JOELHO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00077 |
| CNPJ/CPF: 57099673000168 |
Fornecedor/Nome: VARETEC IND. E COMER. DE EQUIP. PARA DESOB. DE ESGOTOS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204494004 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 268,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 268,00 |
Valor Pago: 268,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PONTAS SEM FIM PARA VARETAS E ACIONADOR MANUAL PARA MANUTEN..O DAS REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00078 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.683,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.683,00 |
Valor Pago: 1.683,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..ES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00079 |
| CNPJ/CPF: 23543021000159 |
Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 18.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 18.000,00 |
Valor Pago: 18.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A EXECU..O DE SERVI.OS DE REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINA..O DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE .GUA DO SAAE DIVINOL.NDIA DE MINAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00056 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 651,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 651,00 |
Valor Pago: 651,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00057 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 976,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 976,00 |
Valor Pago: 976,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS FUNCIONAL DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00053 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00054 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.345,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 14.345,00 |
Valor Pago: 14.345,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00055 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.783,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.783,00 |
Valor Pago: 4.783,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00049 |
| CNPJ/CPF: 12205746600 |
Fornecedor/Nome: DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Valor Anulado: 1.100,00 |
Valor Liquidado: 12.100,00 |
Valor Pago: 11.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE LICITA..O PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00049 |
| CNPJ/CPF: 12205746600 |
Fornecedor/Nome: DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Valor Anulado: 1.100,00 |
Valor Liquidado: 12.100,00 |
Valor Pago: 11.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE LICITA..O PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00050 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 28.108,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 19.433,00 |
Valor Pago: 19.433,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00051 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 531,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 531,00 |
Valor Pago: 531,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..ES NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00052 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.652,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.652,00 |
Valor Pago: 1.652,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00047 |
| CNPJ/CPF: 08895194000142 |
Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.231,00 |
Valor Anulado: 352,00 |
Valor Liquidado: 3.525,00 |
Valor Pago: 3.525,00 |
| Histórico: REFERE-SE A Manuten..o dos dados e sistemas do website e do Portal da Transpar.ncia municipal DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00047 |
| CNPJ/CPF: 08895194000142 |
Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.231,00 |
Valor Anulado: 352,00 |
Valor Liquidado: 3.525,00 |
Valor Pago: 3.525,00 |
| Histórico: REFERE-SE A Manuten..o dos dados e sistemas do website e do Portal da Transpar.ncia municipal DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00048 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.991,00 |
Valor Anulado: 1.249,00 |
Valor Liquidado: 13.741,00 |
Valor Pago: 12.492,00 |
| Histórico: REFERE-SE A Fornecimento de Software para Automa..o da Coleta de Leituras de .gua, com Impress.o Simult.nea de Faturas, com Gerenciador na Plataforma Web e Aplicativo M.bile nas Plataformas Android. Incluso Implanta..o, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00048 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 14.991,00 |
Valor Anulado: 1.249,00 |
Valor Liquidado: 13.741,00 |
Valor Pago: 12.492,00 |
| Histórico: REFERE-SE A Fornecimento de Software para Automa..o da Coleta de Leituras de .gua, com Impress.o Simult.nea de Faturas, com Gerenciador na Plataforma Web e Aplicativo M.bile nas Plataformas Android. Incluso Implanta..o, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00041 |
| CNPJ/CPF: 11621310639 |
Fornecedor/Nome: JUSSARA CRISTINA PIMENTA DE SOUZA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 120,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 120,00 |
Valor Pago: 120,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00042 |
| CNPJ/CPF: 17343260000162 |
Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.100,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.100,00 |
Valor Pago: 1.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00043 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.139,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.139,00 |
Valor Pago: 1.139,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00044 |
| CNPJ/CPF: 44978961000140 |
Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2024/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 215,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 215,00 |
Valor Pago: 215,00 |
| Histórico: EMISSAO DE E-CNPJ A1 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00045 |
| CNPJ/CPF: 08990721000106 |
Fornecedor/Nome: AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 394,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 394,00 |
Valor Pago: 394,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCAO DE EMPENHO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00046 |
| CNPJ/CPF: 07117821000151 |
Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.066,00 |
Valor Anulado: 88,00 |
Valor Liquidado: 977,00 |
Valor Pago: 889,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00046 |
| CNPJ/CPF: 07117821000151 |
Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.066,00 |
Valor Anulado: 88,00 |
Valor Liquidado: 977,00 |
Valor Pago: 889,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00037 |
| CNPJ/CPF: 12093147629 |
Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.360,00 |
Valor Pago: 1.360,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00038 |
| CNPJ/CPF: 13372517636 |
Fornecedor/Nome: MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 119,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 119,00 |
Valor Pago: 106,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE CONTA DAGUA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00040 |
| CNPJ/CPF: 13961819629 |
Fornecedor/Nome: FRANCIELLE SILVIA DE BRITO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 120,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 120,00 |
Valor Pago: 120,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00036 |
| CNPJ/CPF: 09265033000138 |
Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.093,00 |
Valor Anulado: 1.257,00 |
Valor Liquidado: 12.578,00 |
Valor Pago: 12.578,00 |
| Histórico: REFERE-SE A Loca..o de Sistema Integrado de Gest.o Comercial para o SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00035 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 2.177,00 |
Valor Liquidado: 722,00 |
Valor Pago: 722,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00035 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Valor Anulado: 2.177,00 |
Valor Liquidado: 722,00 |
Valor Pago: 722,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00036 |
| CNPJ/CPF: 09265033000138 |
Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.093,00 |
Valor Anulado: 1.257,00 |
Valor Liquidado: 12.578,00 |
Valor Pago: 12.578,00 |
| Histórico: REFERE-SE A Loca..o de Sistema Integrado de Gest.o Comercial para o SAAE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00034 |
| CNPJ/CPF: 60746948277858 |
Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 57,00 |
Valor Pago: 57,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00033 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.552,00 |
Valor Pago: 12.552,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/00033 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.552,00 |
Valor Pago: 12.552,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00033 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 12.552,00 |
Valor Pago: 12.552,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00030 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 26,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 26,00 |
Valor Pago: 26,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00029 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.240,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.240,00 |
Valor Pago: 5.240,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00023 |
| CNPJ/CPF: 07168791000102 |
Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 16.800,00 |
Valor Pago: 15.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE JURIDICO PARA ESTA AUTARQUIA AO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE EXERCICIO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00024 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.465,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.465,00 |
Valor Pago: 7.465,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00025 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.542,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.542,00 |
Valor Pago: 1.542,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00026 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.881,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.881,00 |
Valor Pago: 5.881,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00027 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.205,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 16.205,00 |
Valor Pago: 16.205,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00028 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 966,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 966,00 |
Valor Pago: 966,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00021 |
| CNPJ/CPF: 08389184000135 |
Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/21 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 661,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 661,00 |
Valor Pago: 661,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA REVISAO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DE PLACA RMD3F89 DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00022 |
| CNPJ/CPF: 03926266678 |
Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 16.800,00 |
Valor Pago: 15.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONTADOR PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00018 |
| CNPJ/CPF: 17489164000127 |
Fornecedor/Nome: BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS EIRELI-EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/36 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.650,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.650,00 |
Valor Pago: 3.650,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REGISTROS PARA TROCA DOS ANTIGOS E LIGA..OES DE AGUAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00019 |
| CNPJ/CPF: 48328779000103 |
Fornecedor/Nome: HIDROSAF MEDIÇÕES LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/36 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 8.870,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.870,00 |
Valor Pago: 8.870,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS, CONEXOES, HOSTIA E ARRUELA PARA ESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00016 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.875,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.875,00 |
Valor Pago: 2.875,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ESTA..O DE TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00017 |
| CNPJ/CPF: 50030663000127 |
Fornecedor/Nome: SILMARA CANAN |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.400,00 |
Valor Pago: 2.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE CURSO DE TEORIA E PRATICA EM LICITA..ES DA NOVA LEI 14133/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00015 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.985,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.985,00 |
Valor Pago: 1.985,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00015 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2023/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.985,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.985,00 |
Valor Pago: 1.985,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00014 |
| CNPJ/CPF: 12109356600 |
Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 |
Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.653,00 |
Valor Pago: 4.653,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/00012 |
| CNPJ/CPF: 71000731000185 |
Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/41 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.708,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.817,00 |
Valor Pago: 10.787,00 |
| Histórico: REFERE-SE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00013 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.720,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 8.256,00 |
Valor Pago: 8.256,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE AGUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00012 |
| CNPJ/CPF: 71000731000185 |
Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/41 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.708,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.817,00 |
Valor Pago: 10.787,00 |
| Histórico: REFERE-SE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00011 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 589,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 589,00 |
Valor Pago: 589,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 HBQ7005 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00010 |
| CNPJ/CPF: 76535764000739 |
Fornecedor/Nome: OI |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.996,00 |
Valor Pago: 1.996,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0008 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 197,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 197,00 |
Valor Pago: 197,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 HCE7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0009 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.472,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.472,00 |
Valor Pago: 2.472,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 SHI6E77 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0007 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.146,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.146,00 |
Valor Pago: 2.146,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 RMO3F89 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0005 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.608,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.608,00 |
Valor Pago: 3.608,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 RUW8D93 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0006 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 39,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 39,00 |
Valor Pago: 39,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 HJR 4218 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0004 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200212021 |
Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 265,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: REFERE-SE PUBLICA..O DO EXTRATO DO ADITIVO 03 NO DIARIO OFICIAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0003 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2023/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 11.124,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 11.124,00 |
Valor Pago: 11.124,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/0002 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 155.454,00 |
Valor Pago: 155.454,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/0002 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 155.454,00 |
Valor Pago: 155.454,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/0002 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 155.454,00 |
Valor Pago: 155.454,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/0002 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 155.454,00 |
Valor Pago: 155.454,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/0002 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 155.454,00 |
Valor Pago: 155.454,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0001 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 9.720,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.966,00 |
Valor Pago: 4.966,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE AGUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0002 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 155.454,00 |
Valor Pago: 155.454,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000239 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 7.262,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 7.262,00 |
Valor Pago: 7.262,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000103 |
| CNPJ/CPF: 09265033000138 |
Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.813,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.317,00 |
Valor Pago: 1.317,00 |
| Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST.O COMERCIAL PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000104 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 35,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 35,00 |
Valor Pago: 35,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA.(TAXA LICENCIAMNETO)RUW8D93. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000105 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 35,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 35,00 |
Valor Pago: 35,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO.HCE7225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000106 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 35,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 35,00 |
Valor Pago: 35,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO;(CARROCIANHA) |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000107 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 35,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 35,00 |
Valor Pago: 35,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO.HJR4218 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000108 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.236,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.236,00 |
Valor Pago: 1.236,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO PARA ESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000109 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.236,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.236,00 |
Valor Pago: 1.236,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO PARA ESTA AUTARQUIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000110 |
| CNPJ/CPF: 73777153000113 |
Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/33 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.236,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.236,00 |
Valor Pago: 1.236,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO PARA ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR.O DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000111 |
| CNPJ/CPF: 07117821000151 |
Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2025/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.438,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 119,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000112 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.504,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.504,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVOS M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDROID. INCLUSO IMPLANTA..O |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000113 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.880,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.880,00 |
Valor Pago: 1.880,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000114 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.896,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.896,00 |
Valor Pago: 10.896,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000115 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 19.897,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 19.897,00 |
Valor Pago: 19.897,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000116 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.147,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.147,00 |
Valor Pago: 5.147,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000117 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 303,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 303,00 |
Valor Pago: 303,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000118 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.675,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.675,00 |
Valor Pago: 1.675,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000119 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.645,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.645,00 |
Valor Pago: 5.645,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000120 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 35,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 35,00 |
Valor Pago: 35,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO.RMD3F89 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000121 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 35,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 35,00 |
Valor Pago: 35,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO.SH |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000102 |
| CNPJ/CPF: 05475103000121 |
Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2020/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 177,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 177,00 |
Valor Pago: 177,00 |
| Histórico: REFERE-SE PUBLICA..O DO PREG.O ELETR.NICO N. 001/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000101 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 900,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHARIA PARA ESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000100 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 890,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 890,00 |
Valor Pago: 890,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00095 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 650,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 650,00 |
Valor Pago: 650,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00099 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 865,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 865,00 |
Valor Pago: 865,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00097 |
| CNPJ/CPF: 03637281000186 |
Fornecedor/Nome: MARCOS ANTONIO MUNIZ |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/21 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 190,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 190,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE RA..O PARA ALIMENTAR OS PEIXES DO RESERVAT.RIO DE ALARME DESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00096 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 405,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 405,00 |
Valor Pago: 405,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00093 |
| CNPJ/CPF: 09145060000177 |
Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/18 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 750,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PRODUTO QU.MICO PARA MANUTEN..O DO SISTEMA DE .GUA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00094 |
| CNPJ/CPF: 03637281000186 |
Fornecedor/Nome: MARCOS ANTONIO MUNIZ |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/20 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 50,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TELA METALICA PARA REFRIGERA..O DOS HABIT.CULOS DOS PO.OS ARTESIANOS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00089 |
| CNPJ/CPF: 08895194000142 |
Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 352,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 352,00 |
Valor Pago: 352,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOTWARE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00088 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2025/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 16.700,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.260,00 |
Valor Pago: 1.260,00 |
| Histórico: REFERE-SE A ABASTECIMENTO DO ANO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00087 |
| CNPJ/CPF: 22303862000126 |
Fornecedor/Nome: AUTO PECAS ROMA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/15 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 184,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 184,00 |
Valor Pago: 184,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE FILTRO DE .LEO, DE AR E LUBRIFICANTES EM GERAL PARA REPARA..O DA FROTA DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00085 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 58,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 58,00 |
Valor Pago: 58,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA VEICULO HCE1225 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00086 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 628,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 628,00 |
Valor Pago: 628,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA.RDM3F89 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00084 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 741,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 741,00 |
Valor Pago: 741,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA VEICULO SHI6E77 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/00083 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.163,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.163,00 |
Valor Pago: 1.163,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA VEICULO RUW8D93 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00081 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.594,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.594,00 |
Valor Pago: 1.594,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00082 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.794,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.794,00 |
Valor Pago: 5.794,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00080 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 483,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 483,00 |
Valor Pago: 483,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00077 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.147,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.147,00 |
Valor Pago: 5.147,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00079 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.936,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.936,00 |
Valor Pago: 1.936,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00074 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.208,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.208,00 |
Valor Pago: 1.208,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00075 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.896,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.896,00 |
Valor Pago: 10.896,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00076 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 18.050,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 18.050,00 |
Valor Pago: 18.050,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00072 |
| CNPJ/CPF: 10929258000120 |
Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 207,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 207,00 |
Valor Pago: 207,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA REPARA..O E MANUTEN..O DA RO.ADEIRA DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00073 |
| CNPJ/CPF: 10929258000120 |
Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/17 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 350,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 350,00 |
Valor Pago: 350,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O E REPARA..O NA RO.ADEIRA DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00071 |
| CNPJ/CPF: 07117821000151 |
Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/14 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 88,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 88,00 |
Valor Pago: 88,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00070 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.504,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.504,00 |
Valor Pago: 1.504,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVOS M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDROID. INCLUSO IMPLANTA..O |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00067 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.031,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.031,00 |
Valor Pago: 1.031,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00068 |
| CNPJ/CPF: 03926266678 |
Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 18.216,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.036,00 |
Valor Pago: 3.036,00 |
| Histórico: REFERE- SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONTADOR PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00069 |
| CNPJ/CPF: 46430741000103 |
Fornecedor/Nome: TASC TELECOMUNICACOES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 19.330,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 6.443,00 |
Valor Pago: 6.443,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCA..O DO CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E EXECU..O DO SISTEMA DE TELEMETRIA, TELECOMANDO E TELESUPERVIS.O (S3T) PARA O SAAE DE DIVINOL.NDIA DE MINAS NO M.S DE FEVEREIRO DE |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00066 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 900,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHARIA PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00065 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 757,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 757,00 |
Valor Pago: 757,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2025,SHI6E77 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00064 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 59,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 59,00 |
Valor Pago: 59,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2025.HCE7226 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00061 |
| CNPJ/CPF: 20928303000186 |
Fornecedor/Nome: AGENCIA REGULADORA INTER DE SANEAMENTO BASICO MG |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.782,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.782,00 |
Valor Pago: 1.782,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULACAO E FISCALIZACAO PRESTADO DO MES DE 02/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00062 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 640,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 640,00 |
Valor Pago: 640,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2025.RMD3F89 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00063 |
| CNPJ/CPF: 27080571000130 |
Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.195,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.195,00 |
Valor Pago: 1.195,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2025,RUW8D93 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00056 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 712,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 712,00 |
Valor Pago: 712,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00057 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 494,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 494,00 |
Valor Pago: 494,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00058 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 664,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 664,00 |
Valor Pago: 664,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00059 |
| CNPJ/CPF: 12205746600 |
Fornecedor/Nome: DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.100,00 |
Valor Pago: 1.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE LICITA..O PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00060 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 890,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 890,00 |
Valor Pago: 890,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00055 |
| CNPJ/CPF: 05049376000104 |
Fornecedor/Nome: MADEIREIRA NUNES & CARMO LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 480,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 480,00 |
Valor Pago: 480,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MANILHA DE CONCRETO PARA REPARA..O URBANA DECORRENTE DE MANUTEN..O NO SISTEMA DE .GUA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00054 |
| CNPJ/CPF: 04253518000198 |
Fornecedor/Nome: HARMONIA FLORES E PLANTAS |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 784,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 784,00 |
Valor Pago: 784,00 |
| Histórico: VR. QUE REFERE-SE A AQUISI..O DE MUDAS PARA ORNAMENTA..O DO MEIO AMBIENTE DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00049 |
| CNPJ/CPF: 08163039671 |
Fornecedor/Nome: CAROLINA GARCIA TEMPONI CANDIDO |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/9 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.268,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.268,00 |
Valor Pago: 1.268,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE AN.LISES LABORATORIAIS DA .GUA REF. A JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00050 |
| CNPJ/CPF: 10929258000120 |
Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 60,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 60,00 |
Valor Pago: 60,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA REPARA..O E MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00051 |
| CNPJ/CPF: 10929258000120 |
Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 120,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 120,00 |
Valor Pago: 120,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O E REPARA..O DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EXTERNA DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00052 |
| CNPJ/CPF: 25977208000196 |
Fornecedor/Nome: GRAFICA SANTA RITA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/22 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 998,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 998,00 |
Valor Pago: 998,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE REFERE A AQUISI..O DE MATERIAL DE ESCRIT.RIO PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00053 |
| CNPJ/CPF: 28389117000128 |
Fornecedor/Nome: KAYO FERNANDES PERPETUO MAGALHAES |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/12 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 109,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 109,00 |
Valor Pago: 109,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE G.S PARA ESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00043 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/13 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.713,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.713,00 |
Valor Pago: 1.713,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA OS VE.CULOS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00044 |
| CNPJ/CPF: 11621310639 |
Fornecedor/Nome: JUSSARA CRISTINA PIMENTA DE SOUZA |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 2.875,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 2.875,00 |
Valor Pago: 2.875,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025(ACERTO) |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/02/2025 |
Número do Empenho: 2025/00048 |
| CNPJ/CPF: 09265033000138 |
Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/11 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.257,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.257,00 |
Valor Pago: 1.257,00 |
| Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST.O COMERCIAL PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00042 |
| CNPJ/CPF: 00000000000191 |
Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.009,00 |
Valor Pago: 4.009,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00041 |
| CNPJ/CPF: 00360305000104 |
Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 800,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 207,00 |
Valor Pago: 207,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00039 |
| CNPJ/CPF: 24374667000112 |
Fornecedor/Nome: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/10 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.400,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.400,00 |
Valor Pago: 4.400,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MASSA ASFALTICA PARA REPARA..O URBANA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00040 |
| CNPJ/CPF: 37018799000153 |
Fornecedor/Nome: DELONE CANEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2025/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.900,00 |
Valor Pago: 3.900,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA PARA ESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00038 |
| CNPJ/CPF: 12205746600 |
Fornecedor/Nome: DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.100,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.100,00 |
Valor Pago: 1.100,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE LICITA..O PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00037 |
| CNPJ/CPF: 32578926000155 |
Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/25 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.835,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.835,00 |
Valor Pago: 4.835,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE .GUA DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00036 |
| CNPJ/CPF: 04225153000198 |
Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2022/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.249,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.249,00 |
Valor Pago: 1.249,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVOS M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDROID. INCLUSO IMPLANTA..O |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00035 |
| CNPJ/CPF: 15153524000190 |
Fornecedor/Nome: SANIGRAN LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/18 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 4.480,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 4.480,00 |
Valor Pago: 4.480,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PRODUTO QU.MICO PARA MANUTEN..O DO SISTEMA DE .GUA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00034 |
| CNPJ/CPF: 06295245000170 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 814,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 814,00 |
Valor Pago: 814,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA OS VE.CULOS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00033 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.012,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.012,00 |
Valor Pago: 5.012,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00032 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 |
Nome da Natureza: Obrigações Patronais |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.188,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.188,00 |
Valor Pago: 1.188,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00031 |
| CNPJ/CPF: 09754738670 |
Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/7 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 |
Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 900,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHARIA PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00030 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 5.147,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 5.147,00 |
Valor Pago: 5.147,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00029 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 |
Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 15.243,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 15.243,00 |
Valor Pago: 15.243,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00028 |
| CNPJ/CPF: 20218988000177 |
Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 |
Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 10.802,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 10.802,00 |
Valor Pago: 10.802,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00026 |
| CNPJ/CPF: 07117821000151 |
Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2023/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 88,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 88,00 |
Valor Pago: 88,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00027 |
| CNPJ/CPF: 03926266678 |
Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 |
Nome da Natureza: Serviços de Consultoria |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.518,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.518,00 |
Valor Pago: 1.518,00 |
| Histórico: REFERE- SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONTADOR PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00025 |
| CNPJ/CPF: 04756181000131 |
Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 523,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 523,00 |
Valor Pago: 523,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA , REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00024 |
| CNPJ/CPF: 02898792000199 |
Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA |
| Licitação: Credenciamento |
Número do Processo: 2023/27 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 738,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 738,00 |
Valor Pago: 738,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA , REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00021 |
| CNPJ/CPF: 29979036000140 |
Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 29,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 29,00 |
Valor Pago: 29,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00022 |
| CNPJ/CPF: 25349804000121 |
Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 775,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 775,00 |
Valor Pago: 775,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00023 |
| CNPJ/CPF: 08895194000142 |
Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/2 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 352,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 352,00 |
Valor Pago: 352,00 |
| Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO WEBSITE E DO PORTAL DA TRANSPAR.NCIA MUNICIPAL DESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00019 |
| CNPJ/CPF: 44978961000140 |
Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/4 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 215,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 215,00 |
Valor Pago: 215,00 |
| Histórico: REFERE-SE A EMISS.O DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA ESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00020 |
| CNPJ/CPF: 32314289000100 |
Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 633,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 633,00 |
Valor Pago: 633,00 |
| Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00018 |
| CNPJ/CPF: 09265033000138 |
Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2022/5 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 1.257,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 1.257,00 |
Valor Pago: 1.257,00 |
| Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST.O COMERCIAL PARA O SAAE NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00017 |
| CNPJ/CPF: 71000731000185 |
Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Licitação: Pregão |
Número do Processo: 2021/41 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 12.363,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.090,00 |
Valor Pago: 3.090,00 |
| Histórico: REFERE-SE A CESS.O DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/00016 |
| CNPJ/CPF: 44978961000140 |
Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/3 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 280,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 280,00 |
Valor Pago: 280,00 |
| Histórico: REFERE-SE A EMISS.O DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF A1 PARA OS DIRETORES DESTA AUTARQUIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/0009 |
| CNPJ/CPF: 46430741000103 |
Fornecedor/Nome: TASC TELECOMUNICACOES LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/8 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.221,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 3.221,00 |
Valor Pago: 3.221,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCA..O DO CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E EXECU..O DO SISTEMA DE TELEMETRIA, TELECOMANDO E TELESUPERVIS.O (S3T) PARA O SAAE DE DIVINOL.NDIA DE MINAS NO M.S DE JANEIRO DE 20 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/0008 |
| CNPJ/CPF: 35225767000101 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20 |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/6 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 890,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 890,00 |
Valor Pago: 890,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/0003 |
| CNPJ/CPF: 76535764000739 |
Fornecedor/Nome: OI |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 3.600,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 637,00 |
Valor Pago: 637,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2025, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/0004 |
| CNPJ/CPF: 06981180000116 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 |
Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 100.000,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 77.749,00 |
Valor Pago: 59.281,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/0002 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Dispensa Art. 24 |
Número do Processo: 2025/1 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 429,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 429,00 |
Valor Pago: 429,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL EL.TRICO PARA MANUTEN..O DO SISTEMA DE .GUA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/01/2025 |
Número do Empenho: 2025/0001 |
| CNPJ/CPF: 18172693000165 |
Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA |
| Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
Número do Processo: 2024/16 |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1751204474003 |
Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 |
Nome da Natureza: Material de Consumo |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 539,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 539,00 |
Valor Pago: 539,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL EL.TRICO PARA MANUTEN..O DO SISTEMA DE .GUA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 25/03/2025 |
Número do Empenho: 2025/000122 |
| CNPJ/CPF: 07117821000151 |
Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM |
| Licitação: Não se Aplica |
Número do Processo: |
| Secretaria: 03.01.01 |
Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| Programa de Trabalho: 1712200214002 |
Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 |
Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ |
| Cód. Fonte de Recurso: 40012 |
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados |
| Valor Empenhado: 88,00 |
Valor Anulado: 0,00 |
Valor Liquidado: 88,00 |
Valor Pago: 88,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET. |
